物資崗位職責3篇 "聚焦物資崗位：一覽職責清單"

物資崗位職責是指負責企業或組織的物資採購、儲存、發放和管理等方面的工作。該崗位需要具備較高的物流專業知識和嚴密的工作流程，對企業和組織的物資保障工作具有重要意義。本文將從物資崗位職責的角度出發，探討其在企業中的重要性和作用。

第1篇

負責車間各類物資,裝置,裝置配件等方面的綜合採購申請及庫房管理工作。

負責申報物流計劃,將車間及各部門物資申報進行彙總並編輯物資計劃彙總表。

制定部門工作流程,操作規範,完善單據,賬務管理工作。

嚴格按照業務流程進行操作,確保物料出、入庫準確性和及時性。

負責對器具和包裝運輸工具的提報、設計、維修工作。

合理規劃倉儲區域及具體貨位,做到貨物碼放整潔、清晰、便於操作,不斷提高倉庫庫容利用率。

統一各項業務流程,實行定期盤點制度,確保倉儲帳、卡、物一致。

1、熟練應用各類辦公軟體,瞭解供應鏈系統、財務系統和erp系統

2、熟悉整車廠內外物流體系供應鏈,對物料、倉庫有一定規劃、策劃能力和組織協調能力

3、具有豐富的技術能力和表達溝通能力同時具備優良的團隊管理能力

第2篇

1.掌握各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及採購部對各種物資成本及採購資金控制情況,熟悉各種物資的採購計劃。

2.嚴格稽核合同款項,訂購業務必須上報經理或主管,研究後方可實施。

3.採購物品應做到擇優選擇、物美價廉;時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃,應及時提供樣板、資訊,供經營部門參考。

4.經常到櫃檯和倉庫瞭解商品銷售情況,以銷定購;積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨;儘量避免積壓商品,提高資金週轉率;經常與倉庫保持聯絡,瞭解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃、有步驟按排好各項事務。

5.嚴格把好質量關,對不符合質量要求的要堅決拒收;根據銷售動向和市場資訊,積極爭取定購貨源,按"暢銷多進、滯銷不進"的原則,保證充足貨源。

6.各部門急需的物品要優先採購,並做到按計劃採購;認真核實各部門的申購計劃,根據倉庫存貨情況,定出採購計劃;對常用物資按庫存規定及時辦理,與倉管員經常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的週期性計劃。

7.嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄、受賄,在平等互利下開展業務活動;購進物資要儘量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要用時,不得隨意拖賬掛賬。

8.努力學習業務知識,提高業務水平,接待來訪業務要熱情有禮,外出採購時要注意維護禮儀、利益和聲譽,不謀私利。

第3篇

1.對醫院庫存物資的管理，要按照“計劃採購，定額定量供應”的辦法進行管理，對醫院低值易耗品的管理，要採取“定量配置，以舊換新”的管理辦法。

2.按照《醫院會計制度》的規定，正確劃分“固定資產”、“其他材料”、“庫存物資”的範_和歸類，並建立管理制度。

3.建立並實行三級賬(卡)核算制，負責二級分類明細賬和三級明細賬，包括固定資產一一房屋建築屋、固定資產--般裝置、固定資產一一其他固定資產、庫存物資一生產用煤、庫存物資一一生活用煤、庫存物資一一行政低值易耗品、庫存物資一行政材料、在加工材料一一被服加工材料等，實行物資數量、金額、品種、規格的核箅，指導保管部門建立同樣的明細賬，使用部門建立實物保管賬。

4.負責固定資產明細核算。編制固定資產目錄並分類編號，建立固定資產卡，對購置、調入、內部轉移、封存、調出和報廢等增減變動情況，督促有關部門或人員辦理會計人員手續。

5.負責其他材料和庫存物資的明細核算，建立明細賬。認真填制和稽核各類材料原始憑證，分別按材料的保管地點、類別、品種登記明細販，按《制度》規定計算價格和成本費用，對在途材料要督促清理驗收，對已驗收入庫尚未付款的材料月末要清點估價入賬，配合有關部門制定消耗定額，庫存物資按規定用途領用和核算。在條件成熟時，實行電腦核算。

6.對各類材料物資的管理，要會同物資管理部門和財會部門定期檢查、核實，年終要全面清查、核實，做到賬賬相符，盤盈、盤虧、報損均應查明原因，按規定或經領導審批進行賬務處理，建立健全賠損制度。

7.分析和掌握各類財產物資的儲備、供應、維護保養、交接、安全以及使用情況。合理核定財產物資的儲備定額，加快資金週轉，減少積壓，保證財產物資的安全,向財會部門和行政領導彙報。

8.及時辦理原始憑證的會計事物，根據稽核無誤的原始憑證編制原始憑證彙總表之後，上交主管會計審查，按期歸集彙總編制收支報表。

9.監督廢舊物資的回收、利用以及獎勵和變價收人分成核算。