倉庫管理制度及流程5篇 精益管理下的倉庫優化：流程與制度

本文旨在介紹一套完善的倉庫管理制度及流程，旨在提高倉庫物資管理的效率和精度，確保物資入庫、出庫、盤點等環節的準確性和及時性。涵蓋了倉庫管理的各個方面，包括進貨驗收、入庫、出庫、庫存管理、盤點、保管以及與其他部門的協調配合等。

第1篇

一、倉庫管理員必須認真查核物品數量，物品的名稱、生產日期、合格證等驗收工作，拒絕接受過期食品和質量不合格的新產品，及無廠家名稱、聯絡地址，無生產許可證，無生產日期、衛生許可證、合格證等“三無”物品，如因疏忽發生責任事故，應承擔責任。

二、妥善保管好食堂所有的物品，及裝置造冊登記，對採購的進倉和不進倉食品必須嚴格驗收，辦理收料入庫手續和出庫手續，按名稱、入庫時間的先後順序排列和領取，並建賬備查。

三、必須做到每日檢查庫存和登記好賬簿，及時將出入庫物品價格輸入電腦帳戶，做到帳實相符。對庫中需要補充的物品應及時通知採購人員予以採購。

四、做好當日進出倉物品的統計，遵照財務稽核要求，認真做好每月月末的盤點工作。

五、加強倉庫的安全管理，做好防火、防盜工作，不得在倉庫內使用明火，檢查庫內是否有無存在安全隱患，如有應及時上報處理，檢查好門窗是否牢固、門銷是否損壞，並及時通知維修和加固。同時做好閒雜人員不得入內的工作。

六、完善物品領用手續，嚴格控制、加強領用稽核，避免造成浪費;加強防鼠、防黴、防潮以及衛生等工作，確保倉庫環境整潔有序。

七、妥善保管貴重物品，造成倉庫物品丟失、短斤少兩必須賠償，嚴重的追究其責任，並予以辭退。

第2篇

一、物料管理須按照幾點原則：先進先出、物以類聚、賬實相符、物料按規定存放等。

二、倉庫流程分為：收貨流程、發放流程、庫存品管理等。

（1）負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

（2）提出倉庫管理意見及物資採購計劃，在批准後貫徹執行。

（3）嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定，防止收發貨物差錯出現。

（4）入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續不全不發貨。

（5）負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

（6）合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分割槽堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區的整潔。

（7）負責將物料的存貯環境調節到最適條件，防止鼠害、蟲咬等，

（8）負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，協助成本會計做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。

（9）負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和錄入工作，及時編制和按時上交相關的資料。

（10）以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。

第3篇

1、主食、副食分庫房存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。

2、庫房每日清掃，保持庫房及貨櫃貨架清潔衛生，經常開窗或機械通風裝置通風，保持乾燥。

3、做好食品數量、質量入庫登記，使用應遵循先進先出，易壞先用的原則。

4、食品按類別、品種分架，隔牆、離地均在10cm以上整齊擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經常檢查，防止黴變。

5、食品冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合冷藏和冷凍的溫度範圍要求。

6、食品冷藏、冷凍貯藏應做到原料、半成品、成品嚴格分開，不得在同一冰室記憶體放。冷藏、冷凍櫃（庫）應有明顯區分標誌，宜設外顯式溫度（指示）計，以便於對冷藏、冷凍櫃（庫）內部溫度的監測。食品在冷藏、冷凍櫃（庫）內貯藏時，應做到植物性食品、動物性食品和水產品分類擺放。

7、冷凍（藏）裝置定期化霜，保持霜薄（不超過1cm）、氣足。

8、經常檢查食品質量，及時發現和處理變質、超過保質期限的食品。

9、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得在倉庫內抽菸。

第4篇

一、為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。

二、確保公司資產不流失和各工程專案所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程專案的進度，較準確做好各工程專案成本決算。

三、總則：為加強倉庫工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規定，指導和規範倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。

3、倉庫員負責做到名稱、型號、規格、配套、積壓、報廢、數量、資金“八清楚”及儲存、防護工作。

1、為防止公司材料資產流失，公司用於工程專案的一切所購買材料物品（板房所需購買的傢俬和擺設品，公司可以指定專人和倉管員驗收後交專案）原則上都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和型別安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程專案的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢及日報勤哲系統，禁止隔天做帳。

5、倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料岀庫。

6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點參與部門：財務部、採購部、專案部、班組、必要時可以邀請預算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實物實盤。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程專案竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫員配合專案部、預算部、財務部將本工程專案竣工的材料決算表造出並上報公司。

9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區，任何人員不準吸菸，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的效能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的效能、狀態，若發生變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。

11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。採購部接到各工地材料需求計劃單後，聯絡倉庫管理人員及現場材料員核查採購物資是否有庫存，並核對採購臺帳看在途採購的物資是否已滿足採購申請。對於不符合規定和撤銷的採購物資應及時通知需求的部門。如材料需採購，需求的部門將核查後的需求計劃在勤哲系統上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、嚴把材料驗收標準關。倉管員、收料員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、效能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名，並將情況及時通報採購部門。

14、倉管員、收料員在貨物驗收合格後必須使用水印相機拍攝現場驗圖留底，現場驗收圖片包含車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時釋出到專案材料驗收群通知到料。

15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項：入庫單、材料驗收單，必須註明專案名稱、供應商名稱；材料驗收單還需標明送貨單編號。

16、送貨單必須有2人以上相關人員的簽字（含班主、收料員）；

17、每批貨到現場經驗收合格入庫後，倉管員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。勤哲系統材料驗收入庫注意事項：

1）上傳現場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）

2）上傳原始單據（出入庫單、驗收單、送貨單）必須要有相關人員簽字。

18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為專案部報銷依據，格式同主材驗收單一致。採購單號一致。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。

19、退貨、換貨：發生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄並及時在勤哲系統辦理退、換貨流程並說明退、換貨原因，上傳原始單據退貨單並關聯原驗收單。避免公司遭受經濟損失的現象發生。

20、材料調撥：專案工程部的物料呼叫，由專案部填寫“呼叫單”經專案負責人簽名確認後，上傳勤哲系統報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關手續，否則予與拒絕。

21、超用物料的岀庫，必須有專案簽名確認的“領用超用單”，且超用人註明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批准，倉庫根據領用超用單發料。

22、倉庫應做好各工程專案完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於後期搞好售後服務工作。

23、退庫：由於專案計劃更改、或其他原因引起領用的物資剩餘時，領料單位及時辦理退庫手續及時退庫；物資發放過程中的錯領、錯發物資倉庫管理員必須及時通知領用單位退庫。

24、倉庫員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報採購部和預算部或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。

材料採購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料採購審批→實施採購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結算→報銷/支付申請。

1）材料、裝置到場後由採購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關部門人員（如需要還可以組織監理、或業主甲方）負責材料的現場驗收，對到場的材料應及時確定下貨地點，根據採購計劃、技術質量標準和送貨單認真清點數量，核對材料外觀、型號、規格、品牌、數量是否與送貨單相符，大宗批量的建築工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。

2）送貨單由專案倉庫員、班組負責人進行簽字確認，驗收簽字後將材料驗收單，一聯給送貨廠商，作為對賬憑證。

3）驗收材料時倉庫員、收料員應拍車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產品數量、外觀及其型號規格的依據。

4）採購負責人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收準備，通知倉庫做好入庫準備。

5）採購的物品在運達公司專案工地後採購部應及時通知需求部門，由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。

6）公司所有的生產材料、裝置入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。採購負責人和倉儲管理人對物品的數量、規格等進行驗收，數量過多時，可協調供應商派專人協助現場清點。

7）驗收合格後倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續，另報勤哲日報表。

8）物品入庫：根據物品特性，安排好倉位儲存，並進行妥善保管。個別特殊專案材料的保管歸班組負責（如18+42村專案）。歸班組負責保管的材料應平進平出的原則開具出庫單，讓其進行簽字確認。

9）未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單後可將其作為暫存物

10）對驗收不合格的材料、裝置拒絕簽收，採購部必須與供應商共同取樣送檢鑑定複查進行協商，採取退貨、換貨，並追究責任。

11）專案部領料按物料清單開具所需物料的三聯領料單，領料單開具必須註明物料使用位置。

12）領料單由所需物料所屬組別的負責人開具（開單要求清晰明瞭不得亂塗亂畫否則倉管員有權拒發）給專案負責人核准一式三聯。

13）倉管員憑領料單（按先進先出的原則）對照物料清單給予發放。物料發完後倉管員與領料人必須在領料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯領料單。

14）發完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據，紅色聯及時上交財務。

15）專案工程部的物料呼叫依據是由專案部填寫“呼叫單”，並由專案負責人簽名確認，調撥單位在勤哲系統上走調撥流程審批，審批通過後由採購部門調撥協調。

16）採購部依據調撥單，同時發給調入倉庫和調出倉庫，調出專案班組倉庫依據需求單備貨，調入班組倉庫負責裝車運輸等相關事宜。倉庫材料調出、入的同時做好登記，以備後期盤點審查。

17）物資退庫單位填寫材料退庫申請單，並列材料退庫明細表（須與實際退庫材料一致）經負責人簽字同意後，發起退庫。

18）退庫單位將材料退庫申請單、退庫明細表、及相關退庫證明資料（設計變更單、現場簽證等）交於倉庫管理員，倉庫管理員核對本批次需退庫材料相對應的材料請購單、出入庫單等清點退庫材料，確認無誤辦理退庫手續，按品質入賬並將相關單據移交財務部門。

19）倉庫貨物盤點由財務部、採購部、專案部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

20）盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報資料。盤點過程中嚴禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。 盤點分初盤、覆盤，所有的盤點資料都需盤點人員簽名確認。

第5篇

倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資週轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。為規範本公司的倉庫管理，保證財產物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。

倉庫的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金週轉。

1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產品分類堆碼、掛牌標示，做好進出庫資料記錄卡；

2.負責進、出庫的清點核實工作，及時、準確地登記當日出入庫資料；每月做到盤存一次並配合上級部門對實物進行核對；

3.掌握好物品的安全庫存，根據生產的季節變化及時合理的向上級部門反應最高和最低庫存資訊；

4.對化學物品及有毒有害物品要分類存放註明標識，並做好出入庫記錄；

6.庫內應清潔衛生，內包裝、外包裝、輔料倉庫應通風良好、無灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發生黴變的物品及時上報上級部門；

1.物資入庫，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤後，方能辦理入庫手續；

2.物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用；

3.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚；

4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任；

5.託收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬；

6.車間餘料入庫，倉庫保管員根據餘料的名稱，數量開具入庫單，註明車間退料。

1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，週轉量小的貨架存放；

2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊；

3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及裝置、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法；

4.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨

5.保管物資，未經科部長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經部長批；

6.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

1.發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任；

2.物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、零件名稱或材料用途，領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料；

3.對於專項申請用料，除計劃採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料；

4.發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；

6.對於車間領料，屬車間定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他車間領料，必須由車間主任簽字才可發料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。

1.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時；

2.允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致；

3.創造五好倉庫（安全、優質、方便、多儲、低耗）是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展；

4.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執一份，報人事存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分；

5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。