某機關內部制度
目 錄
一、工作制度……………………………………第01頁
(一)總 則……………………………………第01頁
(二)決 策……………………………………第01頁
(三)資金管理…………………………………第02頁
(四)工作程式…………………………………第02頁
(五)監 督……………………………………第06頁
二、機關事務管理制度…………………………第06頁
(六)機關財務管理……………………………第06頁
(七)會 議……………………………………第08頁
(八)學 習……………………………………第09頁
(九)作 息……………………………………第10頁
(十)公文處理…………………………………第11頁
(十一)安全保衛………………………………第11頁
(十二)環境衛生………………………………第12頁
(十三)小汽車使用管理………………………第13頁
(十四)引資爭資………………………………第14頁
(十五)其 他…………………………………第15頁
三、廉潔自律制度………………………………第15頁
預算外資金撥付:用款單位向對口業務股室申報預算外資金用款計劃,填開“審批單”;根據其收入繳存情況和核定的撥款比率,業務股室初審,非稅局複審並開出“撥款書”予以撥款。
對帳:每月初,非稅局編制“預算外資金餘額表”交各業務股室或會計管理中心,各業務股室和會計管理中心應及時核對各單位帳戶餘額,年終決算數非稅局數為準。
票據領用:行政執法單位凡需領用行政事業性收費收據、基金收據、罰沒款等票據的必須持物價部門核發的“收費許可證”、財政部門核發的“委託收費證”以及合法的執罰收費檔案,由單位財務或會計管理中心統一到非稅局或農稅局領取。所收票款應按收支兩條線和票款同步、收繳分離的管理辦法及時解繳。續領收據的必須將上次使用完的票據存根交回銷號,經核對無誤方可領購新的收據,納入“大廳收費”的執收單位,統一使用湖南省財政廳監製的《湖南省收費基金繳款憑證》電腦票,統一由政務公開中心領取,再由中心分發到銀行,單位不再領取手工票據。
第22條 財政監督檢查程式。監督股為財政監督檢查牽頭單位,負責制定監督檢查工作計劃,確定監督檢查方式。凡財政部門組織的檢查,應由監督股和相關業務股室提出計劃,成立檢查組,統籌安排檢查事項,統一編制有關文書。檢查結束後,檢查組應對查出的問題提出處理意見,並寫出檢查報告,由被檢查單位簽章。對檢查組提交的檢查報告,依照國家有關財經法規和違紀事實,報局長或主管局長稽核後下達處理決定;對違紀金額小、情節輕微的問題,經批准可當場作出處理決定。對查出的重大違法違紀案件,應按程式分別移交紀檢監察部門或司法機關處理。
(五)、監督
第23條 全域性的全體員工既是各項財政法律法規、規章制度的執行者,同時又是監督者,對於違反財政法律法規和規章制度的,每一位員工都可向自己的上一級乃至局長反映。全體員工不僅自己要遵守法律法規和有關規章制度,同時有權拒絕執行違反規章制度的指令。對於違規操作人員,一經發現,不論何種情況,按其所在崗位職責追究相應責任。
第24條 局紀檢監察室和財政監督股應認真發揮監督職能,加強制度建設,抓好內部監督檢查,及時發現問題,嚴肅查處各種違法違規行為。要求每年對制度執行情況進行一次全面檢查。
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