甲供材管理辦法

1、為進一步規範公司甲供材料管理工作，提高工作質量和辦事效率，保證採購人員正確、高效地實施管理與服務，完善監督機制，兼顧質量和成本，在保證工程正常使用的前提下，提高材料（裝置）質量，減少採購成本，結合專案的實際情況，特制定本辦法。

2、工程合同中已明確由我方供應的物資,凡屬首次供應的品種,施工單位至少應提前1個月提出甲供材料裝置需求計劃，門窗和外牆面磚等加工和生產週期較長的材料一般至少提前3個月。屬同品種後續供貨的,一般至少提前15日提出需求計劃。

3、施工單位提出的需求計劃經監理稽核及我方工程負責人員批准後，交我方材料部作為下一月的月度材料供貨計劃。月計劃報送時間為每月的25日之前、周計劃為每週的週四報送。

4、施工單位報送需求計劃時，應充分考慮運輸時間、生產週期等相關因素，為我方留出合理的採購時間。如因計劃報送不及時，造成材料到場時間延誤、供貨數量不足等情況，一切損失由施工單位負責。

5、材料需求計劃封面應列出建設工程名稱、分部分項工程名稱、建設單位名稱、監理單位名稱、施工單位名稱，標明編制人、稽核人、批准人、接收人，並預留簽字蓋章位置。

6、材料需求計劃應以表格形式報送，且表格應列明：材料名稱、規格、型號、計量單位、數量、到貨日期、備註事項等有關內容。如材料是分批分期到貨的，必須詳細註明每一批次的到貨數量和日期。

7、材料名稱的書寫應以材料的行業統一名稱為準，不得使用簡稱、別稱及俗稱等。規格及型號也應以國家或行業統一標準為準，不得使用廠家自編規格及型號，如無型號規格要求時，應予註明。

8、施工單位在有材料需求時，先根據需求狀況編制材料需求計劃（一式六份）經編制人簽字並加蓋公章後，五份報監理單位進行稽核，一份直接報建設單位材料部。

9、材料計劃由監理單位稽核，稽核完畢後相關專業監理工程師簽字並加蓋單位公章，再報我方工程部審批。

10、材料計劃由我方工程部批准，經相關專業工程師、工程部經理簽字後轉預算部稽核簽字，最後由專案總工程師簽字並加蓋公章。

11、簽字蓋章完畢後，材料計劃報送我方材料部，材料計劃不符合我方要求或未按規定程式提報的，材料部接收人員稽核發現後，要拒收或退回計劃。

12、材料部接收材料計劃後報分管副總審批，該計劃於分管副總簽字之日起生效，材料部依據計劃執行採購程式。

13、施工單位所報材料需求計劃漏項或臨時變更等原因需要材料，情況緊急時需申報應急材料需求計劃。應急需求計劃必須由施工單位專案經理簽字並加蓋公章，直接報我方總工程師稽核簽字，並由我方材料分管副總審批後轉材料部執行採購程式。

14、甲供材料到達施工現場後，由監理人員、施工單位的收料員及相關專業負責人、工程部相關專業人員、材料部人員共同驗收，驗收人員必須對材料數量、品牌、規格、型號隨貨資料詳細察看，並簽署意見。驗收通過後，甲乙雙方及時辦理調撥手續。

15、施工單位負責採購的材料進場時應提前通知我方及監理方，由我方材料部人員、工程部相關專業人員、監理人員以及施工單位物資負責人員一起進行驗收。未經共同驗收或驗收不合格的，所購材料不得用於本工程，由此造成的一切損失由施工單位負責。

16、施工單位所購材料進場必須符合我方材料部的有關規定，進場後必須向我方材料部出具書面報告單，所有進場物資都必須經我方專案部批准。材料出場時必須有我方專案部簽字同意，憑手續經驗證後出場。

17、施工單位應指定專人進行甲供材料的收貨，尤其是夜間及下班時間內的到貨，要保證隨叫隨到，及時進行驗收。

18、甲供材料送到施工現場後，施工單位2日以內必須及時送樣試驗或檢測，不經試驗、檢測的材料不得使用。經試驗或檢測後不合格的材料要堅決退場，並註明材料的去向。

19、材料檢驗抽樣由我方材料部人員、監理、施工單位及供貨商在驗收時現場隨機抽取,實驗、檢測結果經監理見證後分送監理、我方材料部存檔。

20、參加材料驗收的所有人員一定要負起責任，認真仔細核對相關證件，對材料數量的核對要認真仔細，發現錯漏的及時指正。

21、仔細檢查產品實物與其證明書的內容和各項技術指標是否相符。

22、檢查產品的外觀形狀，包括其包裝、標識及相關內容是否完好、合格。

23、檢查同一批進場的產品型號、規格是否一致，防止質量不同的產品混進場。

24、檢查產品的出廠合格證、檢驗報告等是否齊全，如果資料不齊全應及時向供貨方索取，資料補齊後方可辦理驗收手續。

25、材料驗收單要填寫清楚其名稱、型號規格、數量、單價、合價、日期。驗收單嚴禁隨意塗改，如有塗改須有當事人簽章。

26、根據材料、裝置和現場的具體情況，材料部要負責將到場材料、裝置轉交給施工方物資部，由物資部負責人簽字認可。

27、材料應根據施工單位開出的經稽核簽字後的需求計劃進行調撥，由材料會計開具出庫單，材料部經理稽核無誤後經領料人簽字方可領料。出庫單一式三份，施工單位一份，材料部一份，財務部一份。

28、材料的結賬日期為每月25日，材料會計將調撥單據進行彙總，並與施工單位進行核對。

29、材料部人員應時刻監督施工單位對驗收進場後的材料進行妥善保管和使用，如發現保管或使用不當造成材料生鏽、損壞、丟失等情況，所造成的損失由施工單位負責，我方不予退換或增補。

30、甲供材料經質檢部門檢驗不合格需退貨的，施工單位應出具書面退料申請，將申請、檢驗報告等證明檔案一起報我方材料部，經稽核後辦理相關手續。

31、材料部接到退料申請後應對材料數量、規格、檢驗報告等進行核對，經材料部經理、主管副總簽字確認後，由材料會計辦理退料手續。

32、材料的退貨須填制退料單或紅字調撥單，並註明退貨的原因。

33、材料部收料、簽單後，依據供貨合同對不合格材料進行退貨、換貨或索賠。

由於施工單位工作不力（例如不根據變更及時提報材料的變更計劃）等原因造成的退貨，材料部不予辦理退貨事宜，一切損失由施工單位負責。

34、由施工單位負責採購的材料在採購前需經我方確認，施工單位應提供生產廠家資料、實物樣品、產品合格證、產品規格、採購單價及相關資料，由我方進行稽核批覆，我方及監理方共同簽字蓋章認可後，按樣品進行購買。

35、本辦法由----------解釋、修訂和補充，由材料分管副總負責監督執行，由專案總經理批准後實施。