酒店物品領用制度

　　酒店關於物品領用的規定
　　
　　根據酒店總經理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理，嚴格領用制度，厲行節約，降低成本費用的要求，特制定以下規定：
　　一、物品領用
　　1、各部門要認真貫徹節能降耗的要求。做好本部室物品的領用計劃及所需開支預算，嚴格按照辦公所需領用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。
　　2、由計劃財務部將倉庫內日常必備用品專案下發，並額定金額，各部門按庫存專案領用。
　　3、各部門要認真按照領用物品制度的規定，應由專人填寫好物品領用清單，寫明物品名稱、規格、數量。由部門經理簽字或蓋章後到計劃財務部報批。
　　4、計劃財務部接到領用單後，由負責人認可簽字後，到倉庫領用。計劃財務部應根據使用情況，批准領用專案和數量。
　　5、倉庫管理員要認真按照領用物品清單，填寫出庫單並由領用人簽字，一式三聯，一聯庫房存根、二聯財務、三聯記帳。
　　二、物品購置
　　1、各部室在經營中所需正常消耗用品，應事先做好計劃預算，報計財部。非酒店正常經營所需物品和超範圍規定的辦公用品物品，原則上不給予採購。
　　
　　2、因倉庫內未備所需物品，應由部門填寫採購申請單或書寫專項採購請示。
　　3、採購申請是指日常維修裝置材料，以及部門專用物品。採購申請單
　　應填寫清楚，物品名稱、規格、單價、數量、總金額以及用途，由部門經理簽字後，報分管副總和總經理審批。各部室在報送採購單時，應預留有領導審批時間，領導審批後方可進行採購。
　　4、專項物品申請是指數量、金額較大或屬於固定資產類以及酒店內需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經理審批，審批同意後方可進行採購。
　　5、所有物品採購完成後，應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續。
　　6、各部室在經營中如遇緊急需要特殊物品時，應事先由酒店分管副總或部門經理向總經理彙報，在得到領導明確同意後，方可進行採購，事後要及時補填採購申請單。
　　三、獎勵與處罰
　　1、每月25日，由計劃財務部統計各部門所領物品費用，上報酒店。各部室應本著節約降耗，降低經營成本的原則，制定本部門具體的管理辦法，努力為酒店的經營做貢獻。
　　2、酒店將根據各部室物品消耗總費用和節約情況進行核算，年終時對節約突出的部門予以獎勵，對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。
　　
　　以上規定自200X年2月1日起執行。
　　
　　 ×××酒店
　　 200X年二月一日