崗位責任 控制清單

　　崗位責任_控制清單

受理對校內黨組織、黨員和監察物件在違反黨紀政紀方面的檢舉舉報，集中管理各類線索，逐件編號登記，建立管理臺賬，提出處置意見;下面職場範文小編分享崗位責任_控制清單，提供參考，歡迎大家閱讀。

 

崗位責任一

1.受理對校內黨組織、黨員和監察物件在違反黨紀政紀方面的檢舉舉報，集中管理各類線索，逐件編號登記，建立管理臺賬，提出處置意見;

2.根據管理許可權、工作規則和工作程式，對問題線索按照談話函詢、初步核實、暫存待查、予以了結等方式進行處置;

3.對涉嫌嚴重違反黨紀政紀的問題進行立案審查，追究相關組織和個人的黨紀政紀責任;

4.對涉及問責的事項進行審查，提出問責的建議;

5.受理校內黨組織、黨員對處理決定不服的申訴，維護黨員享有黨章規定的權利和其它合法權益;

6.根據群眾信訪的情況，對黨組織和幹部履行職責、行使權力進行監督;

7.開展調查研究，起草執紀審查方面的規章制度和工作方案，指導和規範二級紀委的紀律檢查工作;

8.做好線索及案卷歸檔工作，建立幹部廉政檔案，做好廉潔意見回覆等工作;

9.負責統計、分析、報送、通報紀檢監察工作的各種報表和有關材料;

10.參與校內巡察工作;

11.配合上級紀檢監察機關、司法機關查辦案件;

12.其他執紀審查事項和領導交辦的工作。

監察室

1.起草、修訂監察方面的規章制度、工作方案;

2.對監察物件執法、廉政、效能情況進行監察;

3.指導二級紀委開展監督工作;

4.選聘、培訓特邀監察員，對特邀監察員的工作進行指導和監督;

5.對選人用人、職稱評聘、招生考試、採購招標、財務管理、科研經費等重點崗位和關鍵環節實施再監督，對發現的問題予以處置;

6.組織或參與學校的黨風校風政風監督檢查，對發現的問題予以處置;

7.協調推進學校廉政風險防控體系建設;

8.參與案件審理工作;

9.參與學校巡察工作;

10.其他監察事項和領導交辦的工作。

宣教室

1.牽頭制定學校黨風廉政建設年度工作要點，籌備學校年度黨風廉政建設會議、校紀委會議、二級紀委工作報告會以及紀監辦公室例會等，做好相關會務工作和會議記錄;

2.對校紀委委員、專職紀檢監察幹部、二級紀委委員進行管理和監督，牽頭制定相關的工作制度和管理辦法;

3.籌劃開展學校紀律教育學習月等黨性黨風黨紀教育活動，協同有關部門和二級紀委開展廉政宣傳，協調推進學校廉政文化建設;

4.統籌安排新任幹部廉政談話、集體廉政學習、新入職教工廉政教育、新入學大學生和畢業生的廉政教育工作以及專兼職紀檢監察幹部的培訓工作;

5.負責學校紀委“清風園”網站的資訊更新、日常維護和管理;

6.負責辦文工作，開展檔案收發、傳閱、辦理、催辦、上報、歸檔等工作;

7.參與案件審理工作;

8.參與學校巡察工作;

9.負責辦公室的經費預算編制、財務支出管理、辦公裝置及用品採購、固定資產管理以及資料徵訂、分發等工作;

10.負責辦公室日常接待事宜及後勤保障工作;

11.其他宣傳教育事項和領導交辦的工作。

清單二

   區財政局按照《xxx指導意見》，在全區行政事業單位開展內部控制基礎性評價工作。內部控制基礎性評價，是指單位以量化評價為導向，在開展內部控制建設過程中，對單位內部控制基礎情況進行“摸底”評價。

通過開展內部控制基礎性評價工作，一方面，明確單位內部控制的基本要求和重點內容，使各單位在內部控制建設過程中能夠做到有的放矢、心中有數，圍繞重點工作開展內部控制體系建設;

另一方面，旨在發現單位現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環節，有針對性地建立健全內部控制體系，推動各單位完成內部控制建立與實施工作。內部控制基礎性評價貫穿於單位的各個層級，確保對單位層面和業務層面各類經濟業務活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內部控制基礎水平。區財政局通過組織培訓班培訓，對各行政事業單位檢查、調研、交流等方式，確保全面高效完成行政事業單位內部控制基礎性評價工作，為推進各單位內部控制建設打好基礎。

各行政事業單位本著實事求是的原則，按照《指導意見》要求，以《xxx(試行)》為依據，在單位主要負責人的直接領導下，按照《xxxx單位內部控制基礎性評價指標評分表》及其填表說明，如實評價本單位的內部控制建設基本情況。各單位切實加強對本部門、單位內部控制基礎性評價工作，做到對單位層面和業務層面各類經濟業務活動全覆蓋，綜合反映單位的內部控制基礎水平;

重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防範可能產生的重大風險;對單位內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是已經發生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點;立足於單位的實際情況，與單位的業務性質、業務範圍、管理框架、經濟活動、風險水平及其外部環境相適應，採取以單位的基本事實作為主要依據的客觀性指標進行評價。通過在全區行政事業單位開展內部控制基礎性評價工作，及時發現各單位現有內部控制基礎工作存在的不足之處和薄弱環節，進一步明確單位內部控制的基本要求和重點內容。目前，內部控制基礎性評價工作正在進行中。

下步，將有針對性地指導各行政事業單位建立健全內部控制體系，屆時選取具有代表性的先進單位，通過“以評促建”方式，召開經驗交流會、現場工作會等形式，推廣先進經驗與做法，發揮先進單位的示範帶頭作用，推動區屬行政事業單位如期完成內部控制建設工作。