絳縣財政局績效評價工作總結

加強財政預算績效管理工作，是貫徹落實黨的十九大關於全面實施績效管理的部署精神，推進依法理財、改進預算管理制度、提高財政資金使用效益的重要舉措。為了深入貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》要求，2020年根據上級財政部門有關要求，結合我縣實際，不斷提高績效管理工作質量和水平，深入開展績效管理的各項工作。

一、主要工作完成情況

1、夯實預算績效管理基礎，加強學習與培訓

完善預算績效管理人員配備和內部工作流程，明確內部各職能股室預算績效管理工作職責，把績效管理責任落到實處。重視績效培訓工作，將預算績效管理業務培訓納入年度學習培訓計劃，提高預算績效管理的能力和水平;加大預算績效管理的宣傳力度，擴大影響，凝聚共識，形成工作合力。積極開展培訓與交流，先後參加了上級部門組織的預算績效管理培訓，並組織學習了績效目標自評和預算績效目標的申報與稽核等業務知識。堅持參加局裡的集體學習與個人自學相結合的方式，學習政治理論知識和績效管理業務知識，“在學習中工作，在工作中學習”，不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升工作能力。借鑑先進縣市的工作經驗，正視問題的不足，積極努力，開拓進取，紮實工作，不斷提高我縣預算績效管理工作水平。

2、做實做細2020年專案支出預算績效目標

我縣財政預算績效管理工作按照“誰申請資金，誰設定目標”的原則，切實做好了2020年縣級預算批覆的專案資金和縣級專項支出績效目標的設定、申報工作；按照“誰分配資金，誰稽核目標”的原則，縣級財政部門、預算部門根據各自職責，完成了預算部門及其單位申報的績效目標的稽核工作。目前2020年我縣對310個專案31395萬元設定了績效目標，預算部門和資金覆蓋率達到80%以上，做到了預算編制有目標。

3、做好2019年專案支出績效自評工作

（1）各部門按照年初設定的績效目標基礎上，確定各項評價指標，完成了2019年部門預算195個專案26539萬元績效目標自評工作。

（2）完成2019年度扶貧專案資金績效自評工作。自評的範圍包含納入2019年度財政扶貧專案資金動態監控系統的全部扶貧資金，自評工作主要通過平臺進行，共完成了22個專案2745萬元的自評填報、平臺錄入及稽核工作。

（3）完成2019年度中央、省市對絳縣轉移支付預算執行情況績效自評工作。為健全績效評價常態化機制，切實增強地方主管部門以及資金使用單位支出績效意識，提高中央、省對地方轉移支付資金使用效益，我縣根據財政部、省市通知要求，認真梳理2019年度中央、省市對絳縣轉移支付自評清單，並對照清單完成了對 41個專案24251 萬元轉移支付預算執行情況的績效自評工作。

4、積極推進財政專案支出績效執行監控工作

為強化預算績效目標管理，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，根據《絳縣財政局關於開展2020年度財政專案支出績效執行監控工作的通知》（絳財績〔2020〕2號）檔案要求，我縣精心組織、密切配合、積極探索，對照2020年度預算專案申報時的績效目標，對預算執行和專案執行情況進行跟蹤監控，通過資訊採集、分析、核查等方式，完成了專案金額在100萬元以上（含100萬元）的專案支出績效執行監控工作，監控工作涉及21個部門68個專案共計30602萬元。

5、建立預算績效資訊管理系統，用資訊化的手段推動績效管理工作

預算績效工作作為我國財政改革的一項新工作，專業性強，業務複雜，為全面推進我縣預算績效管理工作，採購完成了預算績效管理資訊系統建設。資訊系統內容包括:資料採集系統、資料分析系統、績效目標申報系統、績效前評價、績效跟蹤系統、部門整體支出績效目標申報系統、績效評價系統、專家線上評審系統、績效結果應用系統。我們將通過先進的資訊化管理手段，簡化工作環節，減少部門和單位的工作量，加強標準化和流程化建設，依據系統中強大的績效指標體系和計算分析模型，以提高績效目標申報質量，提高預算績效管理工作的效率、質量和科學性。預算績效管理資訊系統建設大大促進我縣績效工作的開展。

6、加強預算績效管理資訊系統培訓，提升預算績效業務能力和水平

為推動預算績效管理資訊系統上線執行，我縣於10月14日在財政局四樓會議室組織召開了絳縣預算績效資訊管理系統培訓會。縣財政局支出股、各鄉鎮及全縣各預算單位相關人員共計130餘人參加了培訓。這次培訓邀請運城市政務通科技有限公司的範斌老師主要從績效理念、績效目標申報、執行監控、績效評價、結果應用等方面進行講解。重點對專案資金績效目標申報的流程和軟體操作進行了面對面的交流。通過培訓大家對績效管理工作理念、績效工作的流程有了更深的瞭解，並在會後各預算單位通過系統錄入完成了2020年專案支出績效目標，為下一步專案支出績效自評工作奠定了基礎，也將我縣的績效管理工作推向了新的高度。

7、積極部署，認真開展重點評價和整體評價

我縣績效評價專案支出為重點，重點評價資金額度較大、與本部門職能密切相關、具有明顯社會影響和經濟影響的專案。為了更好地將績效評價結果作為改進預算管理，編制以後年度預算的重要依據，結合各業務股室建議現已選定民生專案、重點投資專案和連續性對預算有指導意義的專案，2020年選擇了11個專案和1個部門整體進行了重點評價，評價金額11360萬元，目前所有專案績效評價報告已完成，並邀請人大、相關預算部門、有關股室、縣市績效管理人員和有關專家抽取了第三方機構撰寫的2019年度5個財政專案支出和1個部門整體的績效評價報告進行了稽核，共涉及資金6541萬元。會上提出了30多條修改意見和建議，糾正了評價工作中存在的問題，保障了評價工作質量和評價結果的公信度。評價報告修改完成後將績效評價結果反饋給相關部門與業務股室，作為下年預算編制的依據。

二、存在的問題

（一）績效管理工作重視程度不夠。有些部門和單位對預算績效管理工作沒有從思想上真正重視起來，被動應付的多，主動推動的少。工作浮於表面，沒有從行動上認真落實績效工作的各項具體要求。

（二）預算績效管理基礎工作有待完善。績效管理人員力量薄弱，工作推進緩慢，預算管理體系不健全、不完善，難以滿足預算績效管理工作開展的需要。

（三）預算績效管理工作質量有待提高。工作重點把握不到位，績效目標編報質量不高，認為績效工作是績效股一家的事，存在消極思想，稽核工作流於形式，浮於表面。績效執行監控覆蓋面窄，效果不理想。

（四）評價工作有待加強。2020年我們開展的績效評價工作，仍侷限於財政重大支出專案的績效評價，評價方式以自評為主，評價質量不高。雖然重點評價範圍有所擴大，但選擇專案與評價方法不夠完善，評價結果的公開性不夠，不能有效地為預算編制服務，評價結果應用工作需進一步加強。

三、2021年主要工作計劃

1、健全和完善管理機制，夯實績效管理基礎。完善預算績效管理人員配備和內部工作流程，明確內部各職能股室預算績效管理工作職責，把績效管理責任落到實處。重視績效培訓工作，將預算績效管理業務培訓納入年度學習培訓計劃，提高預算績效管理的能力和水平; 加大預算績效管理的宣傳力度，擴大影響，凝聚共識，形成工作合力。通過組織培訓、學習交流、工作調研等形式，對預算績效管理人員開展多層次的業務培訓，提升預算績效管理業務水平。

2、加強績效監控，提高財政資金使用效益和支出進度。要重視績效執行監控工作，提高績效執行監控專案金額佔績效目標金額的比重，及時瞭解和掌握資金支出進度，專案實施程序及績效目標實現程度，對預算執行中偏離績效目標的專案，要及時糾偏，確保績效目標的順利實現，

3、加大績效評價工作力度，提高績效評價工作質量。進一步擴大專案支出和部門整體支出績效評價範圍，推動各部門積極開展績效自評工作，建議從業務股室、預算部門抽調有能力、有思想、有擔當、敢於創新的人員組成財政績效評價小組，從而使財政部門內部股室和預算部門形成合力，深入開展財政再評價。按照市財政局《關於建立績效評價會審人員專家庫的通知》(運財績〔2017〕14號)要求，注重縣與縣之間、縣與市之間的溝通交流，注重評價方案和評價報告的稽核，建立績效評價報告質量稽核制度，提高績效評價報告質量，注重將績效評價結果作為改進預算管理、編制以後年度預算的重要依據，探索評價結果公開方式。

4、完善預算績效資訊管理系統，做好預算績效資訊管理系統與預算一體化系統的對接，用資訊化的手段推動績效管理工作向高質量、高標準邁進。

2021年預決算編制會上安排財政資金專案支出的（涉密專案除外）全部實行績效目標管理，沒有專案支出的單位，將日常經費納入績效目標管理，確保2021年實現績效目標管理預算單位全覆蓋，2021年績效目標申報工作通過系統申報。進一步擴大績效目標的管理範圍，提高納入績效目標管理的預算金額佔本級財政支出的比重，重視績效目標編報質量，積極開展部門整體支出績效管理目標管理試點工作。

5、繼續做好扶貧動態監控系統扶貧資金績效目標申報稽核。

扶貧資金動態監控系統是財政部安排的對扶貧專案資金相關預算的編制、執行、決算實施全過程績效管理，需要隨時關注監控系統中扶貧資金的情況，會同有關預算部門、各業務股室及時做好績效目標申報稽核和錄入工作。

6、加強溝通聯絡，及時反映工作動態。及時向市局報送績效管理工作的推進情況，經驗和工作動態等。對工作中遇到的問題和困難，也要及時向市財政局反映，以便研究解決。

2021年1月6日