關於開州區中和鎮2020年預算執行情況和2021年預算草案的報告
各位代表:
現向大會書面報告中和鎮2020年預算執行情況和2021年預算草案,請予審議。
一、2020年度財政預算執行情況
2020年,中和鎮財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹黨的十九大及十九屆二中三中四中五中全會精神,在鎮黨委的正確領導下,在鎮人大的監督指導下,在上級各有關部門的大力支援下,團結奮鬥、抓住機遇、迎難而上,財政總收入保持穩定增長。2020年,中和鎮財政總收入達到 3341.91萬元,其中含上年結轉0.28萬元,完成年初預算的139.87 %。
2020年中和鎮財政體制仍然堅持“核定基數保運轉,安排專項促發展,結算單項添活力”的財政體制。2020年中和鎮財政支出總金額為3195.99萬元其中:一般公共預算支出為3136.66萬元,政府基金預算支出為59.33萬元;2020年中和鎮財政結轉下年總金額為145.92萬元其中:一般公共預算結轉144.34萬元;政府基金結轉1.58萬元。中和鎮財政在確保各項剛需支出的同時,努力開源節流,積極籌措資金,保障了本年度政府投資專案的配套資金和相關重要工作的經費,年終達到了收支平衡。
(一)2020年中和鎮財政一般預算支出3136.66萬元,分專案情況如下:
1.一般公共服務支出757.49萬元,主要為行政人員經費和機關公務經費、黨務經費、群團事務經費。由於機關人員支出列支科目的調整,完成年初預算118.76 %。
2.國防安全支出3.93萬元,主要用於開展徵兵工作相關經費,完成年初預算的 89.12%。
3.文化旅遊體育與傳媒支出40.52萬元,主要用於文化事業執行支出,完成年初預算 103.82%。
4.社會保障和就業支出785.27萬元,主要用於在職及退休人員經費、企退職工管理服務、五保供養、老年福利等支出。完成年初預算149.30%。
5.衛生健康支出支出181.83萬元,主要用於社群衛生服務中心財政補助、醫療保障和計劃生育事務等支出。完成年初預算104.28%。
6.節能環保支出133.52萬元,主要用於人居環境事業執行及環境保護支出。完成年初預算135.14%。
7.農林水支出1026.18萬元,主要為人員經費、村級運轉保障經費。由於清潔城鄉、農村環境整治、小城鎮環境整治等專案支出,完成年初預算124.20%。
8.交通運輸支出95.60萬元,主要用於農村公路建設支出。
9.住房保障支出87.28萬元,主要用於住房公積金支出,完成年初預算105.82%。
10.災害防治及應急管理支出25.04萬元, 用於自然災害災後基礎設施重建補助、倒房重建補助支出。
(二)2020年中和鎮財政政府基金預算支出59.33萬元:
其中包括城鄉社群支出59.33萬元,主要用於集鎮管理、困難戶建房配套補助等專案支出。
財政資金是全鎮上下各項工作順利推進的重要保障,為了開源節支,促進財政良好執行,順利推進各項工作,2020年我們主要按照鎮黨委的總體工作部署,在鎮黨委的正確領導下,鎮人大的依法監督下,嚴格執行中央“八項規定”,同時認真貫徹落實中央關於厲行節約、反對浪費和過“緊日子”要求,一般預算基本性支出實行“定員、定項、定標”的零基預算,限額使用;按照財政預決算相關制度,完成2020年預決算工作;按照區財政保工資、保運轉、保基本民生的三保支出的工作要求,規範核算財政資金,落實各項惠農惠民政策,及時足額安全地將財政支農、扶貧移民、危房改造、民政補助等資金直接撥入各受補物件個人銀行賬戶。
2020年,在肯定成績的同時,我們也要看到存在的問題,主要表現在
1.財政收支矛盾突出,收入結構單一;
2.相關專案預算績效管理不夠到位,全過程預算績效管理的質量有待提升;
3.隨著經濟社會的不斷髮展和群眾日益增長的獲得感,社會各項事業對財政資金的需求越來越大,資金需求與現實的差距將使矛盾加劇。
鎮財政在今後要努力克服困難,著力解決重難點問題,為促進中和鎮經濟社會持續、健康發展提供服務。
二、2021年財政預算草案
(一)財政收入預算
2021年鎮財政總收入預算目標為2954.70萬元,一般公共預算收入目標為2593.12萬元其中含上年結轉144.34萬元,政府基金預算收入1.58萬元其中含上年結轉1.58萬元,其他專項資金收入要根據區政府和區級部門專案安排再追加。
(二)財政一般公共預算支出安排
2021年鎮財政安排的一般預算支出為2593.12萬元,分專案明細如下:
1.一般公共服務709.99萬元,比上年增加11.31%。
2.國防安全支出4.42萬元,比上年增加0.22%。
3.文化旅遊體育與傳媒支出41.86萬元,比上年增加7.25%。
4.社會保障和就業支出546.09萬元,比上年增加3.83%。
5.衛生健康支出169.71萬元,比上年減少2.67%。
6.節能環保支出131.85萬元,比上年增加33.45%。
7.農林水支出782.86萬元,比上年減少8.10%。
8.交通運輸支出3.00萬元,上年無預算和結轉。
9.住房保障支出85.59萬元,比上年增加3.77%。
10.災害防治及應急管理支出117.75萬元,上年無預算和結轉。
(三)財政政府基金預算支出安排
2021年鎮財政安排的政府基金支出為1.58萬元,其中城鄉社群支出1.58萬元。
隨著鄉鎮財政體制的調整、稅費改革深入推進以及各項事業建設發展需要,2021年鎮財政收支矛盾仍將比較突出,為此必須狠抓經濟建設,開源節流,紮紮實實地做好以下幾方面工作:
1.加大支出結構調整力度,努力實現收支平衡
我們要當好黨委政府的財經管家,在抓好財政收入的同時,把預算支出控制在合理範圍,具體安排支出做到輕重緩急,主次分明,做到有保有壓,還要進一步厲行節約。堅持“量入為出、收支平衡”,使我鎮支出結構更趨合理化。
2.嚴格財政監督,規範財經秩序
一是開展專項資金的監督檢查,進一步做好績效管理工作,確保專款專用和提高資金的使用效益。二是加強財政法制建設,提高財政管理和監督水平,促進依法理財和依法行政。
3.加強隊伍建設,提升財政管理水平
一是要加強財政理論學習,提升業務實操能力,不斷提高財政工作水平,做到依法行政,依法理財;二是儲備具有財務專業能力的幹部,壯大財政隊伍;三是要進一步增強做好財政工作的緊迫感和責任感,切實改進工作作風;四要加強廉政建設,健全制度,建立約束機制,做到警鐘長鳴。
各位代表,2021年中和鎮財政工作任重道遠,我們要與時俱進,牢固樹立新時代財政工作理念,以黨的十九大,十九屆二中、三中、四中、五中全會精神為引領,勤奮工作,為圓滿完成全年財政預算和各項財政工作而努力奮鬥。
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