預算編制情況彙報

20xx年，區財政工作在區委、區政府和上級財政部門的領導下，在區人大棠委會、區政協委員會的監督支援下，在各職能部門的密切配合下，堅持“三個代表”重要思想和科學發展觀，圍繞全區中心工作，充分發揮職能作用，加大財政收入徵管力度，重點保障民生支出，深化財政各項改革，強化財政監督管理，全面完成區人大和政府下達的各項財政工作任務，有力地支援和促進全區經濟和社會各項事業平穩較快發展。

一、 財政收支情況

全區地方財政一般預算收入27.48億元(新口徑，下同)，增收5.54億元，增長25.26%(比上年，下同);稅收返還收入3.32億元，上級補助收入5.46億元，調入資金1390萬元，債券轉貸收入920萬元，上年一般預算結餘2.17億元，收入合計38.67億元。一般預算支出26.96億元，增支4.06億元，增長17.75%;上年結轉支出6791萬元，上級補助支出4.22億元，上解支出2.88億元，增設預算週轉金5000萬元，支出合計35.24億元。收支相抵，年終滾存結餘3.43億元，其中淨結餘8521萬元。

區級地方財政一般預算收入10.72億元，增收1.92億元，增長21.87%;稅收返還收入1.90億元，鎮級上劃稅收比例分成及增量分成2.09億元，鎮級上劃體制轉移支付補助基數及出口退稅負擔數等1.76億元，上級補助收入5.46億元，調入資金1390萬元，債券轉貸收入920萬元，上年一般預算結餘2.16億元，收入合計24.34億元。一般預算支出14.84億元，增支1.98億元，增長15.41%;增設預算週轉金5000萬元，上年結轉支出6791萬元，上級補助支出4.22億元，上解支出6691萬元，支出合計20.91億元。收支相抵，年終滾存結餘3.43億元，其中淨結餘8516萬元。

區級基金預算收入26.06億元，增收14.22億元，增長120.02%;上級補助收入1363萬元，上年結餘5.78億元，收入合計31.98億元。基金預算支出23.52億元，增支14.19億元，增長152.14%;上年結轉支出1.65億元，上級補助支出512萬元，支出合計25.22億元。收支相抵，結餘6.76億元。

二、 一般預算收支的主要特點

一是財政收入增長平穩。2015年，我區財政收入增長平穩，每月累計收入增長均在25%以上。而全年一般預算收入27.48億元，增收5.54億元，增長25.26%，比2010年增幅提高2.76個百分點。同時，財政收入總量和增量位居江門各市(區)之首，增幅位居第三。

二是區鎮兩級增長協調。2015年，區級一般預算收入10.72億元，增收1.92億元，增長21.87%;鎮級一般預算收入16.76億元，增收3.62億元，增長27.52%。區鎮兩級收入增幅均在20%以上，增長比較協調。另外，全部鎮(街)財政收入超5000萬元，其中會城街道辦超8億元。

三是稅收收入增長較快。稅收收入22.03億元，增收4.84億元，增長28.14%，比一般預算收入增幅高2.88個百分點。增幅超20%的稅種有:城市維護建設稅增長177.76%、資源稅增長54.58%、企業所得稅增長36.73%、契稅增長23.86%、印花稅增長22.79%、營業稅增長20.73%、個人所得稅增長20.46%。

四是非稅收入增長放緩。非稅收入5.45億元，增收7038萬元，增長14.82%，比2010年增幅下降4.44個百分點。非稅收入佔一般預算收入比重19.83%，比2010年低0.91個百分點，財政收入質量得到提高。

五是民生投入繼續加大。在保證人員工資和機關運作的同時，進一步加大社會保障和改善民生的投入。其中:民生投入15.13億元，佔一般預算支出56.12%，增長29.11%;“三農”投入14.06億元，佔一般預算支出52.17%，增長27.93%;教育投入9.42億元，佔一般預算支出34.95%，增長32.01%;社會保障投入3.65億元，佔一般預算支出13.54%，增長23.44%;醫療衛生投入2.31億元，佔一般預算支出8.57%，增長23.16%;科技投入1.12億元，佔一般預算支出4.14%，增長11.18%。

三、財政執行存在的問題

20xx年，全區財政收支整體執行平穩，但也存在一些不容忽視的問題和隱憂:

一是鎮級經濟發展不平衡。2015年，會城街道辦一般預算收入8.1億元，增長25%，收入總量佔鎮級的48%，而其他10個農村鎮只佔52%。並且在鎮級收入中，增長最高的大鰲鎮(59%)比增長最低的雙水鎮(2%)增幅高57個百分點，鎮級經濟發展不平衡的狀況非常明顯。

二是財政收支矛盾比較突出。由於教師“兩相當”政策的兌現、新型農村養老保險的實施、公共衛生和基層醫療衛生機構績效工資改革等因素，2015年政策性增支達5.47億元，但當年稅收收入只增收4.84億元，缺口6300萬元。

三是今後債務還本付息支出壓力大。2015年我區安排還本付息支出6.5億元，預計2015-2015年每年需安排還本付息支出10億元以上。

四是非稅收入比重仍然較高。2015年我區非稅收入5.45億元，非稅比重達19.83%，財政收入質量有待進一步提高。