2021年黨群工作部門預算

2021年黨群工作部門預算

目  錄

第一部分 黨群工作部部門概況

一、主要職能

二、機構設定

三、預算單位構成

第二部分 黨群工作部部門2021年部門預算表

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

七、2021年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年部門“三公”經費預算表

十、2021年政府採購預算表

第三部分 黨群工作部部門2021年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

黨群工作部部門概況

一、主要職能

承擔高新區思想政治、精神文明建設工作；承擔領導班子和幹部隊伍建設、管理工作；負責幹部調配、聘用、培訓和統計工作；負責黨員隊伍管理、黨費收繳管理、黨員統計等工作；負責機關黨建工作、基層組織建設以及非公經濟組織和社會組織黨建工作；負責人事檔案管理、職稱評聘、人力資源服務等工作；負責統籌組織對上、對內的各項考核工作；承擔高新區“人才特區”建設及人才政策宣傳指導工作；負責搭建全區人才引進、扶持、發展、交流的綜合服務平臺；負責宣傳和網站建設、管理及維護等工作；負責工會、共青團、婦聯等社會組織和群團組織的協調聯絡等工作；負責教育指導工作；負責改革後對內對外協調服務工作；負責承辦工委、管委交辦的其它事項。

二、機構設定

黨群工作部部門內設機構共9個，分別為：

綜合辦公室、基層組織建設辦公室、幹部人事辦公室、績效考核辦公室、人才工作辦公室、宣傳工作辦公室、教育工作辦公室、群團工作辦公室、協調服務工作辦公室九個辦公室。

三、預算單位構成

黨群工作部部門預算包括：部門本級預算、所屬事業單位預算。

納入黨群工作部2021年部門預算編制範圍的預算單位共2個，包括：

1、青島高新區實驗國小

2、青島實驗學校

第二部分

2021年部門預算表

第三部分

2021年部門預算情況和

重要事項說明

一、2021年部門預算情況說明

（一）2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，黨群工作部部門收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：基本支出、專案支出。

2021年收入預算為25516萬元，其中，財政撥款25516萬元，佔100%；其他收入0萬元，佔0%。

2021年支出預算為255616萬元，其中，基本支出3902萬元，佔15.29% ；專案支出21614萬元，佔84.71%。

（二）2021年收入預算情況說明

本年收入合計25516 萬元，其中：財政撥款收入25516 萬元，佔100%；事業收入0萬元，佔0%；經營收入0萬元，佔0%。

（三）2021年支出預算情況說明

本年支出合計25516萬元，其中：基本支出3902萬元，佔15.29%；專案支出21614萬元，佔84.71%。

（四）2021年財政撥款收入支出預算總體情況說明

2021年財政撥款收支預算25516萬元。與2020年相比，財政撥款收入、支出總計各減少48305.61萬元，減少65.44 %。主要原因是高新區管委機構改革後，社會事務職能和教育職能已於2020年劃轉移交城陽區。

（五）2021年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明

2021年一般公共預算收入25516萬元，與2020年相比，減少45153.61萬元，比上年減少63.89%。主要原因是高新區管委機構改革後，社會事務職能和教育職能已於2020年劃轉移交城陽區。

2021年一般公共預算支出25516萬元，與2020年相比，減少45153.61萬元，比上年減少63.89%。主要原因是高新區管委機構改革後，社會事務職能和教育職能已於2020年劃轉移交城陽區。其中：一般公共服務（類）支出10664.63萬元，佔41.8%；教育（類）支出9079.09萬元，佔35.58%；社會保障和就業（類）支出4355.41萬元，佔17.07%；衛生健康（類）支出1105萬元，佔4.33 %；住房保障（類）支出312萬元，佔1.22%。

具體情況如下：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）872萬元，比上年減少35.93%，主要原因是高新區管委機構改革後，只保留部分信訪職能，信訪案件減少。一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政執行（項）70萬元，上年無此類支出。一般公共服務（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）67萬元，上年無此類支出。一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）支出124萬元，比上年減少33.88%，主要原因是受疫情影響，部分活動未開展。一般公共服務（類）組織事務（款）行政執行（項）2563萬元，比上年增長56.50%，主要原因是直屬企業人員經費支出。一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）支出4784萬,，比上年增長3034.01%，主要原因是“人才特區”專案獎勵資金、人才政策獎勵資金、租賃型人才公寓房租專項補貼支出增加。一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務（項）支出2185.67萬元，比上年減少42.58%，主要原因是受疫情影響，部分活動未開展減少了宣傳類支出。

2.社會保障和就業（類）支出民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）725萬元，比上年增長906.94%，主要原因是購買高新區社群服務中心服務為高新區居民提供基本醫療衛生服務以及支付改革前原社會事務局根據合同內容應付未付款項。社會保障和就業（類）支出行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）支出325.30萬元，比去年減少77.27%，主要原因是機構改革後人員的減少及繳費基數的變化。社會保障和就業（類）支出行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）支出169.27萬元，比去年減少74.74%，主要原因是機構改革後人員的減少及繳費基數的變化。社會保障和就業（類）支出就業補助（款）其他就業補助（項）支出2603.84萬元，比去年減少41.14%，主要原因是高新區機構改革後，部分就業補助由城陽發放導致支出減少。社會保障和就業（類）支出就業補助（款）促進創業補貼（項）支出532萬元，上年無此類支出。

3.衛生健康（類）支出基層醫療衛生機構（款）城市社群衛生機構（項）支出604.5萬元，上年無此類支出。衛生健康（類）支出公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）支出500萬元，比去年增加8.65%，主要原因是20年新冠肺炎疫情爆發，防疫常態化導致支出增加。

4.住房保障（類）支出住房改革支出（款）住房公積金（項）支出312.41萬元，比去年減少75.87%，主要原因是高新區機構改革後人員的變動。

5.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）5萬元，上年無此類支出。教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）708.4萬元，比上年減少75.37%，主要原因是部分幼兒園劃轉至城陽區管理。教育支出（類）普通教育（款）國小教育（項）3476.47萬元，比上年減少68.98%，主要原因是部分國小劃轉至城陽區管理。教育支出（類）普通教育（款）國中教育（項）2768.62萬元，比上年減少80.77%，主要原因是部分中學劃轉至城陽區管理。教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2120.6萬元，比上年增長960.99%，主要原因是校車經費、新建學校人員經費、學校智慧實驗室、義務教育經費及校園安保經費等支出增加。

（六）政府性基金預算收支情況

黨群工作部2021年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。與2020年相比，減少3152萬元，比上年減少100%，主要原因是高新區改革後，社會事務、教育等職能全部或者部分劃轉至城陽區。

（七）2021年財政撥款基本支出預算情況說明

2021年，通過財政撥款安排的基本支出3902.06萬元，其中：

人員經費3786.59萬元，按部門預算支出經濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費等。按政府預算支出經濟分類主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、工資福利支出等。

公用經費115.47萬元，按部門預算支出經濟分類主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。按政府預算支出經濟分類主要包括：辦公經費、公務接待費、維修（護）費、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭補助等。

（八）2021年財政撥款安排的“三公”經費情況

2021年，通過財政撥款安排的“三公”經費預算共1.41萬元（包括本部門及所屬事業單位），比2020年下降77.44%。其中：因公出國（境）經費0 萬元；公務用車執行維護費0萬元，比2020年下降100%，下降的主要原因是高新區改革後，原二級事業單位已劃轉城陽區，無公務用車維護費；公務接待費1.41萬元，比2020年下降35.91%，主要用於：日常必要的公務接待，下降的主要原因是減少不必要的考察學習。

二、其他重要事項的情況說明

（一）人才發展專項資金重點專案情況說明

1.專案概述

大力推進“人才特區”建設，鼓勵創新創業的高層次人才參評“人才特區”專案，經評審認定的，給予100萬-5000萬元的創業扶持資金。圍繞軟體資訊、醫藥醫療、智慧製造與新材料、網際網路、金融、高階服務等六大主導產業，2020年-2022年，通過“人才特區”金字招牌彙集一批海內外高層次人才及團隊，助推新舊動能轉換重大工程，引領高階產業快速發展，把高新區建設成為創新創業活躍度高、海內外高層次人才嚮往匯聚的人才高地。通過完善人才政策體系、構建人才支撐平臺、全面優化人才發展生態，加大對人才引進、人才培養、人才服務等方面的扶持，打造“既有速度又有溫度”的人才生態圈，提升人才獲得感，吸引人才安心紮根我區發展。

2.立項依據

《青島高新區人才公寓建設管理實施方案（試行）》（青高新管〔2013〕17號）

3.實施主體

青島高新技術產業開發區管理委員會黨群工作部

4.實施方案

按照《青島高新區人才公寓建設管理實施方案（試行）》（青高新管〔2013〕17號）規定，管委需對人才公寓建設運營主體給予租金差價補助，根據招商海德花園、海德公學等主體2020-2022年年實際出租公寓數發放房租補貼，同時對青島“人才特區”等高階人才免房租公寓的房租補貼。做好2020-2022年人才公寓房租補貼發放工作，對人才公寓建設運營主體給予租金補助，進一步完善人才公寓服務功能，發揮人才公寓在吸引集聚人才、助推產業發展方面的保障作用。

5.實施週期

長期

6.年度預算安排

年度資金總額2500萬元

7.績效目標和指標

（二）機關執行經費情況

2021年本部門機關執行經費財政撥款預算3902.06萬元，比2020年增加3200.22萬元，增長455.98%。主要原因是：對事業單位經常性補助增加。

（三）政府採購情況

2021年本部門政府採購預算總額2284.47萬元，其中：財政撥款安排2284.47萬元，其他資金安排0萬元。政府採購貨物預算103.34萬元、政府採購工程預算0萬元、政府採購服務預算2181.1萬元。

（四）國有資產佔用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，公務用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車  輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用裝置0臺（套），單位價值100萬元以上專用裝置0臺（套）。

2021年部門預算安排購置單位價值100萬以上大型裝置0臺。

（五）預算績效情況說明

2021年，黨群工作部及所屬預算單位實行績效目標管理的專案共60個，涉及財政撥款21613.98萬元，績效目標設定情況詳見附件2.

附件 1. 2021年部門預算表

          2. 2021年預算專案支出績效目標表

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門（單位）收入。按現行管理制度，市級部門（單位）預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

六、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

八、專案支出：指在基本支出之外為完成特定的任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：指市級部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及執行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及執行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關執行經費：指市級行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)的財政撥款公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般裝置購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車執行維護費以及其他費用。

十一、各部門所使用的支出功能分類科目解釋說明（明細到支出功能分類“項”級科目）。

十二、各部門特有的其他需進行解釋說明的名詞。