部門預算整體績效評價自評自查報告範文
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一、部門概況
1.主要職能:圍繞“三農”工作大局,密切與農民利益聯結,提升為農服務能力,強化基層社和創新聯合社治理機制,按照政事分開,政企分開的方向,因地制宜推進我市供銷合作社的服務體系、組織體系、經營體系、管理體系創新,把我市供銷合作社真正建成為農服務的綜合性合作經濟組織,努力開創供銷合作事業新局面,為農村改革、農業發展、農民增收、脫貧奔康提供有力保障。
2.機構情況: 市供銷社屬於獨立核算的參照公務員法管理的事業單位,執行事業單位會計制度,預算級次為一級預算單位。單位內設 5 個職能科(室)。
3.人員情況:本單位現有事業編制(參公)19人,截止 2018年12月31日共有在職人員18人,離休人員1名,退休人員23名。2018 年我單位資產總額 3210788.42 元,其中,流動資產2363204.79 元;固定資產 857308.63 元,其中,一般公務用車2輛,原值 616920.63 元(其中:川D21893 車輛在2016年11月已申請報廢,財政未批覆,固定資產原值80000.00 元;川DEF022車輛是我單位保留的公務用車,固定資產原值 536920.63);其他固定資產 240388.00元。
二、部門資金基本情況
(一)年度部門預算安排及支出情況
2018 年市財政下達我單位預算指標 582.45萬元, 比上年同期增加 41.08 萬元,全年實際支出數 582.38 萬元,年末結餘專案經費0.08 萬元。2018 年財政補助收入 582.45萬元,其中人員經費416.74萬元,佔總收入的 71.55%,日常公用經費 75.22 萬元,佔總收入的 12.91%,專案經費 90.5萬元,佔總收入的15.54%。2018 年支出決算數 582.38 萬元,其中人員經費支出決算數416.74 萬元,佔總支出的 71.56%,日常公用經費支出決算數75.22 萬元,佔總支出的 12.92%,專案經費決算數 90.42 萬元,佔總收入的 15.52%。
(二)年度專項資金安排及支出情況
2018年年初專案支出年初預算21.00萬元,調整預算增加69.5萬元;專案支出年末決算90.42萬元,其中:社員股金還本付息 21 萬元,供銷社綜合改革經費38萬元,關工委經費0.5萬元,芒果深加工產業發展暨專案對接會經費 30.92 元。
(三)其他資金收支及結餘情況
在2018年財政撥款的專案經費中芒果深加工產業發展暨專案對接會經費310000.00元,實際支出309234.00元,結餘766.00元,按攀財預〔2019〕1號檔案要求進行結餘清理,報請財政收回,2019年4月財政按攀財庫〔2019〕2號文收回結餘資金。
三、專案完成情況
(一)市級主要專案完成情況
1.社員股金還付付息 21 萬元,在 2018 年 4 月份按攀財金〔2018〕11 號檔案要求及時歸還。
2.供銷社綜合改革專案資金38萬元,在2019年1月份以股本金的形式入股攀枝花農產品經營有限公司。
3.芒果深加工產業發展暨專案接會經費309234.00元,主要用於住宿、伙食、會場租賃、租車費、客商的往返機票等費用,確保該會議的圓滿召開。
四、評價結論及建議
(一)部門職能履行情況
從整體情況來看,市供銷社度重視財政資金的支出績效,
在資的從預算、執行、驗收、資金支付等流程層層把關,嚴格按照部門預算進行部門整體支出,涉及“三重一大”事項必須經過主任辦公會,“三公經費”逐年下降。所有專案資金嚴格按照專案申報的實施方案組織實施,並責成專案實施科室加強日常監督,依據相應的資金管理辦法切實做到專案資金專項專用,無截留、無挪用等現象。
(二)存在的問題以及相關建議
1.縣區供銷社、基層供銷社及專案實施單位對專案資金的績效評價重視不夠。注重專案資金的爭取、專案建設工作,輕視專案資金的後續績效評價工作,對攀枝花市財政局關於印發《攀枝花市市級預算績效目標管理辦法》(攀財預〔2017〕35 號)檔案學習不深入,貫徹落實不到位。
2.財政應加強部門預算整體績效評價報告編寫工作的培訓。
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