綠化花卉基地專案建議書
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防 城 港 市 林 業 局
防城港市林業開發公司
200X年二月
一、 總 論
1、專案名稱:防城港市綠化花卉基地專案
2、專案主管單位:防城港市林業局
負責人;王 正
3、專案實施單位:防城港市林業開發公司
法人代表:黃 進
4、專案性質:擴建、改建
5、建設地點:防城區華石鎮(市中心苗圃)
6、生產規模:每年培育500萬株名優綠化苗木,100萬株(盆)花卉、盆景等。
7、主要建設內容:建設育苗大棚15個及有關的育苗基礎設施等。
8、建設年限:建設期為一年。
9、投資規模及資金籌措:
(1)投資規模:專案總投資400萬元,其中固定資產投資200萬元,流動資金200萬元。
(2)資金籌措:實施單位自籌資金200萬元,申請國債資金200萬元。
10、結論與建議:
專案投資不大,經濟效益和社會效益都顯著,年利潤率為65%。主管單位和實施單位均有較強的經濟和技術實力,此專案的實施,可增加我市經濟收入,促進我市林業事業的跨越發展。
二、 專案建設背景及建設的必要性
1、專案實施單位的基本情況
專案實施單位(防城港市林業開發公司)系主管單位(防城港市林業局)下屬國有企業,創建於1995年,現有固定資產6000萬元。目前主要從事種植速生豐產林和林產品的開發利用。公司現有員工36人,其中:中、高階專業技術人員佔50%。
2、專案建設的必要性
目前,專案實施單位已承包防城港市林木良種繁育中心苗圃的部分場地40畝和場地原有少部分的育苗設施。為充分利用場地資源,發展我市的花卉、盆景,綠化苗木產業,必須對原有的場地和育苗設施進行擴建和改建。
三、市場調查分析與需求預測
本專案的產品是花卉,綠化苗木和盆景等,隨著社會的發展,人類社會的進步,人民生活水平的提高,人們對生活環境的要求越來越高,就必須要美化綠化城市環境、生活環境。目前,全國上下大搞城市美化運動,包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種型別的小遊園建設及居住區室外環境綠化等。總之,該專案的市場前景很好,產品是供不應求的。特別是名優綠化苗木、盆景更是如此。本專案作為外向型林業發展的配套專案,產品主要銷往市內外、區內外和國內外的有關單位和個人。
四、專案建設條件
1、社會經濟條件
專案區總人口55萬人,其中農業人口39萬人,佔總人口的 70%,勞動力20萬人。
專案區200X年工農業總產值505218萬元,其中工業總產值 262542萬元,佔工農業總產值的52%。人均產值6800元,農民人均純收入2500元。
2、勞力資源條件
專案區內共有勞動力10萬人,農村有約三分之一的勞動力富餘,林業系統管理人員171人,其中工程技術人員145人,具有高階職稱4人,中級職稱65人,初級職稱76人,可滿足專案的技術及生產管理所需。
3、基礎設施條件
專案區內水電、通訊、交通等都很方便,有各種等級公路1000公里,其中有欽防高速公路、南防鐵路、防東二級公路。
五、專案建設方案
1、專案建設指導思想
以保護森林資源為前提,以營林為基礎,以科技為保障,以效益為中心,以工業為龍頭,為林業產業協調發展,不斷優化結構,壯大林業綜合實力,形成林業規模經濟,為防城港市經濟繁榮作出應有的貢獻。
2、建設期為一年,200X年為建設期,200X年開始為投產期。
3、建設內容及規模
(1)建設規模及構成
專案建設總面積40000平方米,基地內擴建15個育苗大棚及有關的育苗基礎設施。綠化花卉基地計劃年生產500萬株綠化苗和100萬株(盆)花卉、盆景。
(2)基礎設施建設
①專案保護與管護裝置
購置有關辦公裝置,為專案組織實施、計劃財務管理、專案監測質量、效益評價提供服務場所,同時建設500m²的簡易房為管護站,作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方,另建一個瞭望臺作為值班用。
②資訊管理系統建設
以專案主管單位和實施單位現有的檔案資訊為基礎,結合專案建設,購置兩套計算機系統建立一套加工生產管理監控系統,為專案組織實施提供全方位服務。
③其它基礎設施建設
其它設施如通訊裝置,輸變電線路,機械貨物裝卸車等,可結合現有設施,並根據現實需要適當增加。
(3)專案技術措施
基地選擇在防城區華石鎮(市中心苗圃內),總面積在40000m²左右,專案建設所需的場地要寬敞,光線充足,通氣良好。採用國內外先進的苗木、盆景培育技術和裝置。
六、專案組織機構
1、經營管理形式
本專案由防城港市林業局統一領導、指揮、調控,防城港市林業開發公司負責實施建設。專案建成後,由市林業開發公司負責組織實施和經營管理。
2、機構設定
本專案建成後,下設辦公室、財務部、銷售部、採購部、生產技術部等部門運作。
3、人員設定
本專案建成後,設主任1名,負責全面經營管理工作,副主任2名,協助工作。下屬各部門設主任各1名,員工若干名。
七、投資概算與資金籌措
1、投資概算
專案總投資包括專案建設投資和流動資金總計400萬元,其中專案建設資金200萬元,流動資金200萬元(詳見附表1)。
2、資金籌措
專案實施單位自籌投入資本金200萬元,佔總投資的50%,申請國債資金200萬元,佔總投資的50%。
3、資金使用計劃
專案建設投資200萬元,一年建成。流動資金200萬元,投產後第一年開始使用。
八、效益分析
1、經濟效益分析與評價
專案投產後每年可生產500萬株綠化苗木和100萬株(盆)花卉、盆景。年總收入為1600萬元,總成本為560萬元,盈利1040萬元,利潤率為65%(詳見附表2),投產後一年就可以收回成本,其經濟效益十分顯著,該專案在財務上是可行的。
2、社會效益分析:
(1)專案建成投產後,可為區內外及國內外提供名優綠化苗木、花卉盆景等。
(2)專案建設過程中和投產後,均需要一定的勞動力,為當地農村富餘勞動力和下崗職工提供就業機會。
(3)專案建成後,可增加地方經濟收入,促進專案區的經濟發展。
總之,專案建成後,有很高的經濟效益,其社會效益也十分顯著。
附表1:
項 目投 資 概 算 表
序號
名 稱
概算金額(萬元)
備註
一
場地費
50
二
基礎設施建設
100
三
資訊、技術、培訓
40
四
不可預見費
10
五
生產流動資金
200
合 計
400
附表2:
專案投產後年總成本及收益估算表
項 目
金額(萬元)
備 注
年總成本
原料成本
250
勞務費
230
工資及福利
40
攤銷費
30
其他費用
10
小 計
560
年總收入
1600
年利潤
1040
利潤率
65%
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