erp專員工作崗位職責3篇 聚焦ERP專員：職責解析與高效維護

本文將介紹關於ERP專員工作崗位職責的相關內容。作為企業資源規劃（ERP）系統的專員，他們負責管理、維護和優化企業的ERP系統，確保系統的有效執行，並協助解決相關問題。他們需要具備良好的溝通技巧、豐富的ERP知識和技能，以及對業務流程的深入理解，以提供優質的支援和解決方案。

第1篇

1、負責根據部門主管確認的客戶按照規範的編碼原則做《客戶資訊》的更新維護、新增商品的更新維護通過《商品資訊》錄入；

3、根據客戶下的採購訂單錄入《訂單》，並提交銷售管理部門主管稽核確認；

4、每天於中午和下午下班前必須將當天已生效的《訂單》列印儲存；

5、根據銷售主管稽核通過的訂單內容做一張《銷貨單》並傳送給倉庫部門按《銷貨單》 裡的商品明細進行備貨；

6、當客戶有退貨的情況發生，銷售部應該與客戶協商退貨商品、數量等資訊，並做一張《銷退單》傳送給倉庫部門做客戶退貨的依據；

7、為保證資料的及時性、準確性，所有資料的更新修改應在接到通知後立即進行，並將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業務處理；

8、跟蹤訂單執行情況，監督、催促下游環節及時處理訂單，以免延誤，並及時將情況反饋給部門主管；

1、負責根據部門主管確認的供應商資訊，按照規範的編碼原則在《供應商資訊》單據裡進行及時的更新和維護、對於確定的採購原材料檔案也必須按原材料的編碼原則在《商品資訊》單據裡進行及時的更新和維護；

2、負責制定和維護採購合同、委外加工合同以及各種採購物料的詢價通過在易助 erp 的《詢價單》裡錄入，核價工作也必須在 erp 系統的《核價單》裡進行更新；

3、根據現有物料情況須每日檢視物料需求情況並做出相應的物料採購計劃，在做採購計劃時可以參考《商品補貨建議明細表》或者直接通過《物料需求計算》直接生成採購底稿；

4、負責通過《請購單》向上級主管人員提交請購申請並隨時跟蹤稽核情況；

5、負責根據已稽核通過的《請購單》在 erp 系統中錄入相應的《採購單》並知會倉庫部門按照《採購單》裡的內容進行收料；

6、需每天及時提交《採購單》給倉庫出入庫管理員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發；

7、為保證資料的及時性、準確性，所有資料的更新修改應在接到通知後立即進行，並將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業務處理；

8、跟蹤《採購單》執行情況，對於不再執行的《採購單》應及時結束，還應跟蹤瞭解供應商供貨的驗收情況，對於驗收不合格產品應及時與供應商溝通解決，避免影響下層業務處理；

9、當需要對採購的商品作退貨處理時應該積極與供應商協商退貨事宜，並做一張《退貨單》並傳倉庫部門按照《退貨單》內容作退貨處理；

2、在接到採購部門簽字稽核確認後的《採購單》後根據該《採購單》的資料對供應商送過來的物料進行收料，並做一張《收料單》同時通知品質檢驗部人員對物料進行驗收入庫，並錄入《驗收單》並將《驗收單》列印送交財務作應付賬款的記賬處理；

3、接到生產管理部門或銷售部門簽發的發貨通知單後，應及時調出相應的《銷貨單》，根據該銷貨單明細備貨出庫，並確認稽核《銷貨單》，列印交財務部門作為應收賬款的記帳處理；

4、所有操作須在接到通知後半日內執行，不能影響各項出入庫業務，造成公司經濟損失；

5、如發現倉儲基礎資料、物料基礎資料、銷貨單、採購單、生產領料單、生產物料報廢單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤；

6、根據生產部門下發核准生產的《工單》或《委外單》向生產車間配發生產所需物料並錄入《領料單》，生產車間如有未耗用物料的，需對未耗用物料退回倉庫，這裡必須錄入相應的《退料單》；

7、在接到經品質檢驗部門檢驗合格後的產成品或半成品後應在 erp 系統中核對《生產入庫單》裡的商品數量與實際入庫數量是否一致，將合格產品從成品車間調入成品庫，並稽核《生產入庫單》，列印送財務部門；

8、負責根據企業實際情況定期或不定期對庫存商品進行盤點，並在 erp 系統中錄入《盤點單》；

9、根據銷售部門錄入的《銷退單》入庫客戶方退回的商品，並核對退回的商品和數量無誤後稽核《銷退單》列印送財務部門作退款或衝應收賬款處理；

10、根據採購部門錄入的《退貨單》把貨品退回供應商處，並核對退回的商品和數量無誤後稽核《退貨單》列印送財務部門作退款或衝應付賬款處理；

11、負責貨品倉庫之間的調撥同時在 erp 系統中錄入相應的《調撥單》；

注：凡是與出、入庫相關的單據必須要由倉庫經手人稽核，其它部門均不能稽核出入庫單據，否則可能會引起庫存數量有誤的情況。

1、負責編制半成品、成品的生產工單，如：《工單》《委外單》並跟蹤執行情況；

2、車間人員根據下達的工單生產任務，到倉庫領出相應的物料，領用物料的依據是《領料單》；

3、負責更新維護每道工藝的流轉進度，並錄入《工藝轉移單》；

4、根據生產車間每一個參與生產的員工的生產數量進行跟蹤，並將每一個員工的生產工作情況錄入《報工單》；

5、當各產品最後一道工藝完成後在系統裡錄入《工藝入庫單》；

6、當產成品或半成品經檢驗合格後錄入《生產入庫單》並回衝物料耗用資料，且負責監督車間人員將未耗用完的物料退回到倉庫；

7、每天及時校對材料領用數量、成品、半成品入庫數量、工藝《報工單》執行進度情況，如發現錯誤應及時找出原因記錄備案，並及時糾正；

3、結算會計期間，列印資產負債表、損益表等財務報表；

5、針對實施過程中出現的問題，結合易助的特點，提出合適的財務解決方案，並能促進該方案的順利執行；

6、就生產、採購、銷售過程中的問題提出意見，與相關部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；

8、維護成本核算要素，如製造費用科目的設定、人工制費科目的設定及分攤，生產成本，費用歸集方案；

9、檢查對各供應商應付賬款餘額，客戶應收賬款餘額確保能反映真實的往來。

10、負責提供生產部門車間員工計件工資單價資料的更新與維護。

11、及時處理應收賬款，根據向客戶開具的《銷售發票》等向客戶進行收款並錄入《收款單》；

12、及時處理應付賬款，根據供應商開出的《採購發票》等向供應商進行付款並錄入《付款單》；

第2篇

e 負責建立日常支援erp系統執行的硬體裝置的檔案及維護記錄，並在日常維護中進行登記。

f 定期檢查硬體裝置的執行情況，登記裝置執行記錄，重點關注重要裝置。

g 負責硬體裝置的維修，對硬體裝置的擴充及購買根據系統執行需要提出配置建議。

h 進行硬體裝置大的變動，會影響erp正常執行時，首先向相關領導提出申請，然後通知相關部門操作人員，如進行交換機斷電等。

a 負責生產erp系統及浪潮系統的客戶端軟體安裝及更新。

b 負責生產erp系統及浪潮系統的人員管理及職責維護，使用者名稱和密碼管理。在系統內及時新增和刪除人員賬號，分配崗位職責，對離職人員的賬號及時進行刪除或停用。防止資料外洩。

c 熟練運用sql sever 對erp資料進行維護，每日對系統內各種報表資料進行核對，確保系統內的各種資料錄入及時，真實有效。

d 負責erp系統的企業內部培訓及日常問題總結，定期召開erp專題會議，及時將平常系統問題反饋給集團開發人員，確保系統能夠正常執行。

第3篇

1.有較強的邏輯思維能力； 2.有較強的學習能力； 3.有較強的語言表示能力；

4.對生產流程、供應鏈流程、銷售流程其中一項有濃厚的興趣並有自己的理解；

1.負責維護完善集團公司現有資訊化系統（crm、erp）；

2.協助集團公司新資訊化系統推進（計劃編制、流程梳理、崗位許可權梳理、手冊編寫、人員培訓等）；

3.負責處理集團公司各業務部門對資訊化系統的問題；

4.負責使用者培訓，編寫使用者手冊及其它培訓類、工具類、銷售類文件；

1.崗位是erp專員，不是it專員，只能儘量承擔工廠的軟硬體維護工作，如遇衝突當以erp職責為主，否則最後就變成了工廠的it； 2.崗位能夠設在兩工廠其中一個，建議設在無錫； 3.人員到崗後需我集中訓帶一個月；

4.三年以上工作經驗為佳，也能夠破格接受有潛質的應屆生；

1）稽核、監督、控制採購內勤供應商、採購數量、採購單價、批號及錄入品號資訊中採購選單中固定前置天數、變動前置天數、安全存量、補貨點、經濟批量的錄入。

2）稽核採購內勤錄入系統中的單據（採購單）2、供應部採購內勤

1）供應商資訊的錄入，保證資訊的準確和完整性，並及時更新和維護新供應商資訊資料。

2）採購單錄入，所有欄位均要填寫，注意採購單價、採購數量、稅種、稅率、預交貨日資訊的填寫。

3）採購變更單錄入，所有欄位均要填寫，注意採購單別、採購單號和預交貨日的填寫。

4）進貨單錄入，所有欄位均要填寫，進貨數量和批號為重要資訊，並要核對採購單。

5）退貨單錄入，所有欄位均要填寫，退貨數量和批號為重要資訊，並要核對採購單和進貨單。

6）採購發票的錄入，注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、發票種類、數量、單價的錄入。

7）包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、會計類別、批號管理，主要倉庫，品號屬性的填寫。

8）供應部所管轄庫房的單據撤銷稽核，及時與庫管溝通，確認資料的準確性。

9）錄入品號資訊中採購選單中固定前置天數、變動前置天數、安全存量、補貨點、經濟批量的錄入、更新、檢查。

1）交易物件的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證資訊準確性，及時更新和維護。

2）客戶資訊、客戶編碼原則錄入，並保證資訊的準確和完整性，及時更新和維護資料。

3）銷售系統付款條件和信用控制引數錄入，並保證資訊的準確和完整性。經銷售部門領導稽核後，及時更新和維護資料。

4）銷售預測的錄入，注意預測編號的錄入，確保銷售預測的基本準確性與及時性。

5）稽核銷售內勤錄入系統中的單據（銷售訂單、調賬用的銷售訂單、銷貨單）。2、銷售部銷售內勤

1）客戶訂單錄入，所有欄位均要填寫，注意客戶編號、訂單品名、品號、數量、價格的填寫。

2）客戶訂單變更單錄入，所有欄位均要填寫，注意變更客戶編號、訂單單別、訂單單號、品名、品號、數量、價格、變更原因的填寫。3）銷退單的錄入，所有欄位均要填寫，注意變更客戶編號、來源單別、來源單號、品名、品號、數量、價格、批號的填寫。

4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

1、主要原料倉庫保管員、輔助原料倉庫保管員、包材倉庫保管員、五金備件庫保管員

在進貨驗收下做進貨單稽核。稽核時要點清數量，按實收數修正並分倉庫各自審自己的物料。退貨單稽核時要點清數量，按實收數修正並稽核。

在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的領料單，發料按批號發料、可修改批號，實行先進先出原則，稽核單據注意年月，領料日期不可小於開單日期。

在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。稽核單據時注意退料日期不可大於工單完工日期。4）入庫單的稽核

在工藝管理子系統中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，稽核單據注意年月，入庫日期不可小於開單日期。5）調撥單的稽核，注意稽核時看清調撥庫房。2、半成品庫保管員、成品庫保管員 1）領料單稽核。（工單/委外子系統）

在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的領料單，發料按批號發料、可修改批號，實行先進先出原則，稽核單據注意年月，領料日期不可小於開單日期。

在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。稽核單據時注意退料日期不可大於工單完工日期。3）入庫單的稽核

在工藝管理子系統中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，稽核單據注意年月，入庫日期不可小於開單日期。4）調撥單的稽核，注意稽核時看清調撥庫房。5）銷貨單、銷退單稽核。

在銷售管理子系統中查尋銷貨單稽核。稽核時要點清數量，按實發數修正並稽核。稽核日期不可大於訂單日期。

銷退貨單稽核時要點清數量，按實收數修正並稽核。稽核日期不可大於訂單日期。

6）拆包調整單稽核時請注意單據總數量、總金額為零。5、物流內勤

1）監督、稽核品管類別、檢驗專案、品號檢驗專案和供應商料件特殊檢驗方式等基本資訊的及時錄入與更新。

1）品管類別、檢驗專案、品號檢驗專案的錄入，並保證資訊的準確和完整性。經品管主管稽核後，及時更新和維護資料。

2）進貨檢驗單、轉移檢驗單、銷退檢驗單的錄入及稽核，並保證錄入及時、準確性。

3）庫存交易單的錄入，確保技術、行政等部門正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

4）生產在生產入庫檢驗產成品時，質檢部能夠對骨髓浸膏類產成品先放行，方便生產入庫軟體中進行下步操作（與生產、質檢、財務溝通，只對骨髓浸膏類產品實行此政策）

2）bom清單錄入，所有欄位均要填寫，注意組成用量、底數和生效日期的填寫。

3）bom變更單錄入，所有欄位均要填寫，注意組成用量、底數和生效日期的填寫。

1）涉及配料室物料領用領料單的稽核，注意領料數量與實際出庫數量一致、領料庫房與實際庫房一致、批號選擇、稽核日期是否正確，注：領料日期不可小於開單日期。

2）涉及配料室物料退庫退料單的稽核，注意退料數量與實際退庫數量一致、退料庫房與實際庫房一致、退料批號選擇、稽核日期是否正確，注：退料日期不可大於工單完工日期。

3）調撥單的錄入與稽核，注意調撥庫房、數量及稽核日期是否正確。

1）制定生產排產計劃，嚴格要求車間按生產排產安排生產，確保工單穩定性、準確性。

2）檢查、督導工單、領料單、入庫單錄入的準確性、及時性。並協調錄入單據時出現的能夠解決的問題。2、工時管理員

1）報工單的錄入與稽核，核對工單，注意正確填寫工單單別、單號、使用人時、使用機時的錄入。

2）月末檢查是否存在，指定完工不再生產卻有報工單的單據，結賬前及時刪除。3、工單管理員

1）工單的錄入、稽核、指定完工。注意工單單別、預計產量、預計開工日期需領用量、批號、排產編號的錄入，稽核日期不可小於開工日期。工單結束後，及時指定完工。

2）工單變更單的錄入、稽核。做工單變更單時，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。3）工單實際生產結束後，必須及時指定完工。而且要求在當月內指定完工（在製品除外）。

4）當月無需再生產工單，必須當月內及時指定完工，並註明“不再生產”。

5）工單完成後，需做倒扣料的工單，要及時做倒扣料。內容物的入庫日期要在包裝工單領料日期之前。包裝工單的倒扣料領料日期要在工單入庫日期與工單日期之間（即：領料日期與工單日期一致）。一步操作，不允許有未稽核的領（退）料單，就進行工藝、投產、特別是入庫的操作，注意批號的選擇，切不可批號混領混退。

7）領料單領料日期必須小於產成品實際入庫日期（工單未結束前，後補單據特別注意），各庫管稽核單據日期必須修改為實際稽核日

期。（領料日期必須在工單實際開工日期與實際入庫日期之間）工單一旦結束後，不可隨意做工單變更單進行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據日期與工單完工日期之間。

8）領料單完全稽核後，要求及時做工藝、投產，以便後續工作報工單的錄入工作的及時進行。

9）同一品號、不同批次的產品，在做領、退料單時，數量必須保持領退料單據的一致性。如：純骨湯粉雞味共需領465kg，第一批領，第二批領，那麼退料時，也需要分2次做退料單，以免產生尾差金額。

10）工藝、投產單的錄入、稽核，注意稽核日期與單據的一致性。11）聯產品的錄入，及時準確錄入聯產品解析度。注意每月需跟財務確認，做到及時更新。

12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數量、批號、生產日期的填寫。辦理成品入庫時，如實際數量與包裝工單數量不符，要求做工單變更單，使實際入庫數與預計產量數一致。儲存後，在重新計算單身時。如計算單身時自動帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。

13）當月產成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當月入庫多少做多少倒扣料。

14）在工單已經稽核完畢，領料單已經生成的情況下，對於實際無需領料的材料，需及時做工單變更，將其數量變更為0。

15）月末稽核單據，除再製產品外，要求工單、工單變更單、領料單、退料單、入庫單無未稽核單據。

16）生產系統單據的檢查、監督，確保生產系統單據的準確性。4、生產打票員

1）工單的錄入、稽核、指定完工。注意工單單別、預計產量、預計開工日期需領用量、批號、排產編號的錄入，稽核日期不可小於開工日期。工單結束後，及時指定完工。

2）工單變更單的錄入、稽核。注意變更單稽核日期不可小於開單日期。

4）退料單的錄入，注意領料單與退料單的一致性，切不可批號混領混退。

5）工藝、投產單的錄入、稽核，注意稽核日期與單據的一致性。6）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數量、批號生產日期的填寫。

7）庫存交易單的錄入，確保生產正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

1）裝置型別、裝置型號、裝置資訊等基本的錄入及稽核。2）裝置模組相關裝置型別、型號編碼檔案的書寫。3）裝置變更的及時維護

1）銷售發票、採購發票的稽核，收款單、預收款單、退款單的錄入及稽核

2）月末應收賬款、應付賬款的月結。3）會計憑證的錄入。2、總賬會計

1）會計科目的錄入、資料及時更新與修改，注意科目編號、科目名稱、科目類別、核算專案、的錄入。2）會計憑證的及時稽核、過賬。

3）相關自定義報表會計科目的設定。3、固定資產會計

1）資產類別、資產資訊、資產折舊的錄入，稽核。2）原料採購的相關單據庫存的稽核。3）工程、裝置採購的相關單據的稽核。

4）暫估、分錄系統的錄入、稽核，注意稽核日期與單據的一致性。4、費用會計

2）相關自定義報表會計科目的設定。5、成本會計 1）月末結賬 6、出納

1）系統設定模組的維護。使用者資訊、使用者許可權、組資訊錄入，並保證資訊的準確和完整性。經微機中心領導稽核後，及時更新和維護資料。（各使用erp部門提供完整使用者資料，由經理辦稽核確認。）2）公司資訊、工廠資訊、倉庫資訊、工作中心、部門資訊、職務類別、幣種匯率、交易物件分類、假日表、員工姓名錄入，並保證資訊的準確和完整性。經領導稽核後，及時更新和維護資料。（各使用erp部門提供完整資料，由經理辦稽核確認。）

3）各子系統單據性質設定，並保證資訊的準確和完整性。經領導稽核後，及時更新和維護資料。（各使用erp部門提供單據需求完整資料，由經理辦稽核確認。）

4）系統各模組日常系統錄入時遇到系統問題的及時解決，確保系統正常使用

5）erp資料庫伺服器、應用程式伺服器日常維護和資料備份工作，保證erp系統正常執行。

6）erp使用者端ip管理和日常維護，保證erp使用者正常使用。

第一條 為了加強erp系統的資訊管理，提高員工的工作質量和工作效率，特制定本管理規定。