小企業自查報告2篇 小企業自查報告：發現問題，實現突破

本文將介紹小企業自查報告的重要性和編寫要點，幫助小企業瞭解自查的目的和方法，以提高內部管理與運營的效率和合規性。同時，我們將分享一些實用的自查技巧，助力小企業發現存在的問題並及時解決，實現可持續發展目標。

第1篇

根據《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》及《浙江省藥品零售企業驗收實施標準》等相關資料。本企業通過自查各項工作已基本符合gsp跟蹤檢查的要求，現將自查工作總結如下：

本企業名稱溫嶺市大溪瑩康藥店，創建於1992年11月，變更 於20xx年9月29日，現企業負責人蔣秀珍，質量負責人蔣秀珍，註冊地址：溫嶺市大溪鎮潘郎路118號，倉庫地址：本店5樓，營業面積45平方米，倉儲面積40平方米，員工總數3人，3人全部藥師，從事藥品質量管理、驗收及養護工作的有2名，佔員工總數的60%。

企業主要設施裝置有空調、電冰箱、換氣扇、溫溼度計、電子秤等，保證陳列與儲存的藥品的質量。

經營範圍中藥(飲片)(限品種供應)、中成藥、化學藥製劑、抗生素、化學藥品、生物製品，經營西藥品種約300種。上年12個月銷售額10萬元，利稅0.35萬元。

本企業共有員工3名，企業負責人、質量負責人按《藥品管理法》第76條、第83條規定的情形(其中擔任質量管理人員1名，處方稽核人員1名，驗收、養護各1名，營業員3名)。3名全部藥師上述人員均已參加當年的健康檢查，並建立員工檔案。

本企業定期組織員工進行法律、法規、專業知識等培訓學習，並建立檔案。

本企業營業面積45平方米，倉庫面積40平方米，周圍環境整潔無汙染源，營業場所與倉庫、辦公、生活等區已分開。營業場所、營業用貨架、櫃檯齊備，櫃組標誌醒目。處方藥與非處方藥分類陳列，有相應的指南性標誌與警示語，設定抗菌藥物專櫃、易串味藥品專櫃、拆零藥品專櫃。倉庫地面和四壁平整、清潔，並配置保證藥品正常儲存的貨架，與地面有一定的襯墊物。配有空調、排風扇、電冰箱、溫溼度計等。營業場所和倉庫均已配置防塵、防潮、防蟲、防鼠、防黴變等裝置，衡量器具均已經過計量監督部門校驗。

根據有關法律、法規及gsp跟蹤檢查的要求，本企業設定質量負責人1名兼專職質量管理員，具體負責企業質量管理工作，制定了各類人員崗位職責及各項質量管理制度，對藥品購進、驗收、陳列、儲存、養護、保管、銷售等環節作了具體規定，並對制度的執行情況定期進行檢查考核，建立檔案。

本企業在購進藥品時嚴格執行《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規範》等有關要求，對首營企業的合法性進行嚴格稽核，簽訂明確質量條款的購貨合同或質量協議書。對購進的藥品，由驗收員按有關

規定對藥品的外觀質量、包裝、標識等專案認真檢查逐批驗收，並做好各種質量記錄。

店堂陳列藥品實行分類存放，藥品與非藥品、處方藥與非處 方藥、內服藥與外用藥分櫃陳列;易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設專櫃陳列。對倉庫儲存藥品按類別擺放，藥品堆垛與牆面間距30cm，與地面間距不少於10cm。藥品出庫執行“先產先出，近期先出”的原則。

藥品養護檢查倉庫每季一次，營業場所每月一次，對近效期藥品、易黴變、易潮解的藥品縮短檢查週期。

本企業在藥品經營活動中堅持“顧客至上、質量第一”的方 針，在店堂懸掛設立服務公約，設立諮詢服務檯，由駐店藥師掛牌諮詢服務，所有處方經駐店藥師稽核，嚴格把關，每張處方由稽核、調配人員簽字，店堂公佈監督電話。隨時接受顧客的批評和質量投訴，改進和提高本企業的經營服務質量。

(一) 溫嶺市藥監局gsp認證現場檢查缺陷專案，本企業gsp 認證於20xx年9月11日通過現場檢查發現5項缺陷專案。

1、(6006)企業未建立包含藥品質量標準的質量檔案。設立專職質量管理人員負責建立企業所經營藥品幷包含質量標準等內容的質量檔案。

2、(6011)企業管理人員收集了藥品資訊但未進行分析。安排專人對藥品資訊進行建立檔案並且加以分析。

3、(6806)企業藥品倉庫缺少捕鼠板、紗門。立即購買捕鼠板、安裝紗門。

4、(7201)企業在浙江春天醫藥有限公司簽訂的質量保證協議書註明有效期。及時聯絡浙江春天醫藥有限公司的聯絡人，重新簽訂質量保證協議書，並註明有效期。

5、(7802)企業對易黴變、近效期的藥品未酌情縮短養護週期。設立專職人員對易黴變、近效期的藥品進行重新養護，並酌情縮短養護週期。

(二)溫嶺市藥監局於20xx年8月2日日常監管中發現以下3項缺陷專案。

1、(2、3、8)今年企業未開展繼續教育，未建立培訓檔案。立即開展繼續教育，並及時建立檔案。

2、(2、10、7)現場未發現該企業有處方登記，該組不能提供。設立專職人員對處方進行及時登記。

3、(2、4、8)金銀花露屬非藥品未放於非藥品區。及時把金銀花露放置於非藥品區，以後對於藥品和非藥品進行嚴格擺放。

通過gsp跟蹤檢查自查，對照《藥品零售企業》gsp認證現場檢查評定標準109項，本企業涉及到的專案有99項(本店無經營特殊管理的藥品或不經營中藥飲片)，因此合理缺項為(不經營特殊管理藥品合理缺項5項：6801、7007、7402、7703、8301;不經營中藥飲片合理缺項5項：6807、7508、7707、7708、8111)，經過自查我們認為基本符合換證評定標準，現特向溫嶺市藥監局提出gsp跟蹤檢查申請。

第2篇

從最初組織生產開始，廠裡一直嚴格遵照食品衛生法的要求，步步為營，堅實走好發展的每一步，企業自查報告。在廠子的組建和發展過程中，得到了濟南長清質檢分局大量的無私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產品質量一直很有保障，沒有出現過什麼質量事故。

廠裡所用的主要原料有味精、食鹽、澱粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經過正規的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，並附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，必須符合國家對該食品的衛生要求，比如味精要符合gbxx的要求，白糖要符合gbxx的要求，等等。

廠裡所用的食品新增劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些新增劑的購進和使用都是嚴格按照gbxx的要求做的。

春節過後，按照濟南市質量技術監督局長清分局，關於加強食品生產加工企業落實質量安全主體責任的要求，我廠成立了質量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質量負責人和質量檢驗人員、生產加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產企業落實質量安全主體責任情況自查表》，從企業資質變化情況，採購進貨查驗落實情況、生產過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產品管理情況、食品標註標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等xx個方面，逐條進行自查。根據企業自查情況，企業自身感覺各方面做得尚可，基本符合質檢部門的要求。對於稍有差次的，及時做了整改。現階段，企業基本能做到系統管理，按標準要求組織進貨、生產和銷售。現將企業目前能達到的情況彙報如下：

企業名稱為濟南市長清區眾惠食品廠，廠址是濟南市長清區歸德鎮開發區，檢驗方式為自行檢驗，固態調味料的生產許可證編號為qsxx，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經營範圍是味精、雞精調味料和固態調味料。

本廠主要採購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、穀氨酸鈉、澱粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業夠僅僅，購進時索取了企業相關資質證明。我廠生產的味精沒有食品新增劑。雞精調味料和固態調味料的生產過程中使用的食品新增劑，嚴格遵照了gbxx的要求，並做了詳細的相應記錄。食品新增劑還備有單獨的進貨臺賬。

我廠每天安排專人對廠區衛生進行打掃，保持廠區內環境整潔乾淨，整改報告《企業自查報告》。定期對生產場所、裝置、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、裝置、環境的衛生，杜絕一切汙染的可能。定期養護裝置設施，每批產品生產前和生產結束後，均對相關設施、裝置進行清洗、消毒。生產人員的個人衛生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服後，經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產裝置。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒有交叉汙染。

我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱乾燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超淨工作臺、臺式培養箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗裝置，具有檢驗輔助裝置和化學試劑，實驗室測量比對情況均符合相關規定。檢驗人員經過山東省質量技術監督局培訓，具有山東省職業技能鑑定中心發放的檢驗資格證書。按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存備查，對出廠的每批產品留樣，並進行登記。

我廠生產需要的各種原料均從合法、正規渠道購進，並索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現生產不安全食品的情況。

我廠生產的各個單元產品的包裝上按照相關規定印有名稱、規格、淨含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯絡方式、生產許可證編號和qs標識以及使用的食品新增劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關資訊。

我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關資訊，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

企業積極並嚴格執行各個產品的國家標準和企業標準。味精執行的是gb/txx、雞精調味料執行的是sb/txx、複合調味料執行的是本企業標準q/xx、雞味調味料執行的是本企業標準q/xx。所有標準的狀態都是現行有效。

我廠所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業許可證書（健康證），並定期參加企業組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術知識培訓。

我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠已經設立消費者投訴登記本，並制定相應的.處理制度、應對機制，確保一旦出現消費者投訴情況，能及時做出反應，力保消費者權益。

經過此次自查，我廠基本符合食品生產企業落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續地生產優質產品，打下了堅實基礎。