企業審計組長年度述職述廉

企業審計組長年度述職述廉範文

尊敬的各位領導：

你們好！

回顧年的工作、學習和生活。有苦、有樂，產生過思想上的困惑，更有從讀書學習中吸取的哲理使思想認識得到昇華的快樂、工作中的激情、學習中的感悟、生活中的樂趣。下面我向大家彙報一年來的學習思想工作情況，請同志們批評指正。

一、年所做的主要工作

紀檢監察與審計部按照省公司紀檢監察暨審計工作會議、“依法治企年”啟動會、“小金庫”專項治理工作的要求和部署，緊密圍繞集團公司年“跨越式發展戰略”的總體要求。以落實黨風廉政建設責任制為龍頭，以反腐倡廉管控制度建設為根本，以經濟責任審計、工程專案效益審計、基建工程招標監督為重點，積極開展黨風廉政建設主題教育活動。採取有力的實施計劃和保障措施，紮實推進了紀檢監察、審計、“依法治企年”、“小金庫”專項治理工作，取得了一定的成果。

一、抓組織體系建設，組織防線牢固，責任主體落實

一是根據公司領導班子成員的變化，先後兩次調整了黨風廉政建設建設領導小組成員，明確責任區的責任人，有效保證了公司黨風廉政建設責任制三級網路的完整。並以黨風廉政建設責任制“五個一”活動要求為重點，明確了各級責任人的責任和工作任務。

二是黨風廉政建設責任制落實到位。按照各個層面責任人管理範圍，對責任制的工作目標進行了分解，將黨風廉政建設責任制納入經濟責任目標之中，同部署、同檢查、同考核。通過簽訂《黨風廉政建設責任書》、《廉潔自律承諾書》，明確了經營單位、機關黨風廉政建設責任制的目標、任務和責任。

三是黨風廉政建設“五個一”活動紮實有效。根據“一崗雙責”的五項基本要求和工作重點。實施了《黨風廉政建設責任制“五個一”活動紀實手冊》制度。按時上報了公司領導班子成員落實黨風廉政建設責任制“五個一”活動登記表。

四是實施了黨風廉政建設“三書兩報告”制度。制定了《黨風廉政建設“三書兩報告”制度實施辦法》,編輯了《公司年黨風廉政建設暨懲防體系建設任務分解一覽表》。按照《實施辦法》和《任務分解一覽表》，將《工作任務報告書》呈報公司10名領導班子成員，將《工作任務函告書》下發給了11個職能部門、7個經營單位的主要負責人。《三書兩報告制度》的實施，形成了一級抓一級，層層抓落實的責任體系。

二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉潔自律意識進一步強化

一是新年伊始開展了黨風廉政建設“三個一”教育活動。

（1）組織了廉政教育一次培訓。元月5日，公司舉辦中層領導幹部培訓班，對全體中層以上領導幹部集中培訓，把廉政教育作為第一培訓內容，邀請西安市人民監察院高階檢察官董金年做了“廉政教育專題報告”。

（3）舉辦了廉政教育一次黨課，公司黨委書記講了黨風廉政教育“第一課”。3月5日，公司召開黨風廉政建設教育大會，黨委書記做了題為《貴在身體力行、重在貫徹落實》的廉潔教育黨課報告。

（2）開展了廉政法規知識一次考試。組織對全體參加學習培訓的領導幹部進行了《廉政法規知識》閉卷考試。

二是“學制度、促廉潔、保發展”主題教育活動紮實有序，效果顯著

（1）為了增大活動的感染力，在公司網站設立“學制度、促廉潔、保發展”主題教育專欄；在電建動態電視訊道每天播放“拒腐防變每月一課”廉政教育專題片。

（2）為了增強學習的吸引力，以漫畫的方式對《若干規定》的39項禁止性行為進行了解讀，編輯“廉潔文化口袋書”送發給公司全體員工。

（3）為掌握制度的內涵，組織了學制度考試。8月31日進行統一考試，共有126人蔘加人考試。設定的本崗位有哪些的廉政風險點？的思考題，有51%的參考人員進行了描述，為完善公司“幹部廉潔風險庫”提供了很好的借鑑。

（4）組織“零距離”警示教育活動，深化了“學、促、保”主題教育月的內容。8月25日，組織公司中層以上領導幹部赴陝西省反腐倡廉警示教育基地——渭南監獄召開警示教育現場會議，接受“零距離”警示教育。

（5）建立廉潔文化景觀牆，構築促廉潔，保發展的環境。對公司辦公樓門前30米長的廉潔文化景觀牆進行了翻新，翻新的牆體古香古色，文化氣息濃郁，更換的15副畫面新穎靚麗，主題突出，可讀性強。

（6）開展“古今廉潔故事”徵集與解讀活動，員工參與熱情高，寓教於樂。對徵集到的126篇作品進行了歸納整理和編輯，有73篇作品入選。向省公司推薦了17篇作品。

（7）舉辦《廉政準則》報告會。特邀陝西省紀委黨風廉政建設辦公室馬銀錄副主任為公司廣大黨員幹部作學習《廉政準則》輔導報告。

（8）學用結合，有力推進了制度建設和依法治企活動。活動中我們將學用結合，學以致用的主導思想貫穿到活動的始終，將掌握制度和執行制度作為根本，結合依法治企工作，突出了反腐倡廉管控制度建設，對現有反腐倡廉管控制度進行了

梳理，針對財務風險防範管理存在的缺陷，新建立了4項財務管控制度，廢除了5項財務管控制度。對公司備用金帳戶及其它貨幣資金進行了清理。積極推進“決策、執行、監督三大系統建設”，進一步修訂完善了各單位、各部門的工程流程，完善了公司的決策、執行、監督系統制度體系，為公司科學發展提供了制度保障。

三是貫徹執行“三項談話”制度，全面實施-

領導幹部任前廉政考試、談話制度。

為有效推進公司黨風廉政建設責任制度落實，修訂了《電建集團公司領導幹部三項談話制度實施辦法》。先後對調整和交流的17名中層領導幹部進行了任前廉政集體談話；紀委書記先後同七個經營單位的黨政負責人進行了談話；公司班子成員分別對所分管的經營單位的黨政負責人、中層幹部進行了集體談話；對三名中層領導幹部進行了誡勉談話。今年以來先後兩次對新提拔任用的12名中層領導幹部進行了任前廉政知識考試。

三.抓重點環節關鍵領域的監督，確保規範有序。

一是強化了對領導幹部任用的監督。公司對新提拔和調整的中層領導幹部，紀檢監察部門參與了考察工作，在選拔任用前人事部門書面徵求了紀委意見；堅持了一年兩次對中層領導幹部黨風廉政建設責任制考評，公司一級的黨風廉政建設責任人先後同所分管區域的領導班子成員、部門負責人進行了廉政談話110人次；在幹部選拔任用中嚴格遵守幹部管理規定，做到了任前考查，民主推薦、廉政鑑定、公示、任用各個程式。

二是圍繞公司中心工作開展效能監察工作。設立了《基建工程安全管理效能監察》專案。制定了專案實施方案，按照工作程式，紮實細緻地開展了工作，在實施過程中發出監察建議書5份，提出效能監察建議32條，被採納的有32條，新建基建工程管理、安全管理程式檔案12項，管理制度51項，向公司提交效能監察管理建議報告1份。此專案已申報省公司系統年優秀效能監察專案的評選。

三是加大了對基建工程的物資採購的招投標監督。今年以來對基建工程的職工住宅樓工程鋼材採購12次招標工作進行了全過程監督，共計5200.12噸，競爭性談判14次，招標工作按照招標程式進行了開標、評標、定標，監督人員全過程監督。

四是對公司基建工程職工住宅樓建設專案塑鋼門窗採購及安裝工程、外牆面磚採購、自動停車系統裝置及安裝工程、南、北區消防工程四個招標專案進行了全過程監督。我們設計了《招標採購現場監督表》對開標前後做了詳細監督記錄，要求評標專家填寫了《廉政承諾書》，監督和督促評標專家履行評標專家職責，遵守職業道德和評標紀律，自覺接受監督，有效保證了招標、評標工作的順利進行。整個招投標工作沒有收到舉報投訴電話，每一個招標專案都建立了完整的資料檔案。

五是對經營單位車輛使用情況進行了監督檢查。我們根據公司《機動車輛管理辦法》，對公司所屬經營單位的車輛使用情況進行了監督檢查，向公司領導做了書面彙報，提出了3條監察建議，經營單位採納了建議，立即進行了整改。

四、抓審計監督深化，審計工作質量進一步提高，起到了經濟衛士的作用。

年先後組織完成了對物業公司原任經理、管理公司原經理、監理公司原經理、除錯公司原經理四個任期經濟責任審計專案，分別出具了審計報告；完成率兩項工程專案經濟效益審計專案；為了深化內部審計工作，提高內審質量，強化審計整改，促進審計成果的運用，制定了《公司審計委員會工作實施細則》。進一步明確了各級管理的責任和工作任務。對管理公司原任經理任期經濟責任審計專案，申報了陝西省電力公司系統優秀審計專案的評選，有望獲得省公司系統優秀審計專案。

五、“依法治企年“活動紮實開展。

一是加強領導，組織落實。成立了活動領導小組，辦公室，制定了工作方案，開展了問卷調查，工作培訓；簽訂了承諾書；對“自用電、福利電”情況進行了自查；對審計“回頭望”進行了專項治理向省公司做了專題彙報。

二是清理排查，有序有力。清理和排查集團公司管理層面現行有效制度163項，修訂新建29項，廢止11項；控股公司迴天血液製品公司有191項，在公司各項管理中涉及法律風險點有40個工作面，92處風險點。

四是健全制度，規範行為。為促進學習培訓，制訂了活動學習培訓計劃；為規範活動辦公室的工作行為，制訂了依法治企辦公室工作規則；為確保活動有效開展，制定了公司依法治企工作考核辦法。

五是明確重點、督促落實。先後組織開展推進會，通報會，研討會，通報自查清理工作，進行意見反饋。每月確定重點工作，通過工作任務通知書的形式部署工作任務。

六是組織開展了依法治企工作“決策、執行、監督系統建設”工作，部署了《任務清單》和《制度清理統計表》。各單位、各部門的修訂了工程流程，初步形成了公司決策、執行、監督系統制度體系。

六、“小金庫”專項治理和“回頭看”工作進展情況

一是加強領導，周密部署。召開了專項治理動員會議，成立了專項治理工作領導小組、工作辦公室。部署了“小金庫”專項治理實施方案，提出自查工作要做到“縱向到底、橫向到邊、不走過場、不留死角”的工作要求和工作目標。

二是設立舉報公示電話，接受監督。按照“六制”要求，在公司辦公樓門廳、網站公佈了“小金庫”專項治理舉報電話、電子信箱、舉報箱，開展了賬務檢查。

三是認真自查，不留死角。各部門、各單位負責人及基層單位在認真檢查的基礎上作出了承諾書，承諾不設立小金庫。在專項治理“回頭看”工作中廣大了承諾人員的範圍，凡是有收錢職責的崗位需作出承諾書，集團公司共作出承諾書155份，佔職工人數的41.89%，“小金庫”專項治理及“回頭看”工作自查、督導監察面達到了100%。重點對本部及各經營單位的財務收支、工資社保、資產管理等關鍵點進行了認真細緻的稽核檢查。經過自查、督導檢查及“回頭看”再檢查，集團公司沒有“小金庫”的現象。

三是梳理工作制度和工作節點，明確治理工作範圍。共梳理各單位及其全資子公司、控股公司、專案部、多經企業等，自查;專案部51個，部門11個，二級單位7個。對公司的經營、財務、勞資、社保等制度進行梳理，檢查收支等方面的關鍵節點，從制度和流程上查詢可能出現的漏洞。為建立長效機制奠定了基礎。

年，我們以科學構建公司組織、教育、制度、監督並重的廉潔四大體系為抓手，有效發揮組織防線的領導力和組織力，教育的滲透力和感染力，制度的支撐力和約束力，監督的警示力和推動力，有序推進了公司各項工作，通過四大體系建設，公司呈現出了“心氣足，人氣旺，風氣正”的和諧氛圍，有效地促進了公司的和諧健康發展。

（七）規範紀檢監察審計辦公室建設情況

按時上報了省公司紀檢組規定的有關工作總結、每季的黨風廉政建設和反腐敗工作指標執行情況報告，月度工作報表、資訊等。按照規範化的標準，鞏固了紀檢監察規範化管理的建立工作，進一步完善紀檢監察工作的基礎檔案，電子版檔案，規範化紀委監察室的管理標準堅持有效。公司紀檢監察工作保持了在省公司系統的優勝行列。

（八）、部門工作所取得的成果

效能監察專案獲得省公司優秀專案三等獎，經濟責任審計專案獲得省公司系統審計優秀專案。本人連續四年獲得省公司系統優秀紀檢監察幹部。

一年來自己積極主動地學習紀檢監察、審計業務知識，認真記讀書筆記，隨時談學習感悟，並組督促部門的同志學習記筆記，撰寫業務工作論文。通過學習記筆記、談感悟，使部門同志的學習興趣更加自覺，思想認識更加提高，工作能力和水平進一步提升。

一年來，我們克服了各種困難，以積極進取的精神和奮發向上的熱情,投入到每一項工作之中，主動到各支部、各單位各部門交流溝通與協調，得到了他們的大力支援和幫助，從而，為有效地推進了公司的黨風廉政建設、審計、“依法治企年”、“小金庫”專項治理工作。既促進了工作，又磨練了自己、促進了交流，提高了自己、充實了自己。

在省公司組織對集團公司的“四好領導班子”考核中，對我們的黨風廉政建設、效能監察、審計、“依法治企年”、“小金庫”專項治理工作，以其活動紮實、資料完整、細緻給於了較高的評價。

藉此機會我真誠的感謝公司各位領導、各黨支部書記和各單位以及同志們對我們工作的大力支援和友情幫助。誠摯得感謝機關各個部門的同志們指導和幫助，衷心的謝謝你們。

（九）廉潔自律情況

作為公司監督部門的負責人，深知自己的責任，本著維護公司利益、保護幹部的工作理念。要求別人做到的，自己首先做到，認真履行監督工作人員的職業道德、工作準則。冷靜分析、積極應對，妥善處理來信來訪事件，有效維護公司穩定大局，得到了省公司紀檢組的充分肯定。

家庭情況，愛人退休在一傢俬企做會計工作，兒子在大學學習。一年來紀檢監察與審計部的全體工作人員沒有發生違反公司各項規定和要求、受到服務物件投訴的現象和事件。

二、工作中的感受、體會和不足

在年的工作中，我們在做好紀檢監察、審計工作的同時承擔了公司的“依法治企年”和“小金庫”專項治理工作。省公司要求高，我們工作壓力大，人員少工作頭緒多，但是我們克服各種困難，時刻充滿工作激情，紮紮實實推進每一項工作，使各項工作都得到了省公司的高度評價，為公司贏得了榮譽，使我們感到了欣慰。

在工作實踐中我們深深地體會到，不論是紀檢監察、審計工作，還是“依法治企年”、“小金庫”專項治理工作，上級的要求高，標準細、時間急，這就對我們的工作提出了更高的要求。而要充分發揮監督部門的作用，履行好自己的職責，不僅需要公司各級領導幹部和廣大員工的大力支援和積極參與，更要求我們每一位工作人員要認真學習，深入調研，提高理論政策水平的同時提高監督工作的能力和水平，才能不斷地適應公司改革發展的需要。為此，我們要在提高自身理論水平的同時，切實轉變工作和服務作風，加大教育力度，把工作的著力點放在教育效果上，及時溝通提醒，確保公司的黨風廉政建設和反腐敗工作、審計工作各項任務的落實，取得實效。

在工作實踐中，存在著黨風廉政責任制建設、廉潔自律教育、效能監察、審計監督、廉潔文化的長效機制建設的力度不夠，針對性不強的問題，這是我們工作地重點，需要廣泛調研，積極推進。

謝謝！