2021“小金庫”自查自糾報告材料
雖然我公司目前尚未發現違規違紀現象,但透過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。本站小編整理了2021“小金庫”自查自糾報告材料,希望大家喜歡。
按照上級黨委下發的開展“小金庫”專項治理檔案精神,天津分院認真開展了清理“小金庫”工作,現將自查自糾狀況總結如下:
一、高度重視,提高認識
我公司高度重視“小金庫”專項治理工作。對“小金庫”專項治理進行了傳達學習,並認真貫徹上級精神,正確認識到開展此項活動的重大好處。清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。要求我公司務必認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。
二、認真開展自查,實施長效監督
按照方案要求,我公司重點圍繞“專項治理的範圍和資料”中的四大項指標開展清查活動,對各類賬戶、帳據進行了認真細緻的清查:
1、我公司均按照國家有關財經法規執行,收入全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我公司均按照國家有關財經法規執行,遵循先有預算、後有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。
3、我公司按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府採購,沒有預算編制不完整,執行經費預算和資產配置標準不嚴格,違反政府採購程式,“暗箱”操作、無預算採購、超預算採購等問題。
4、我公司在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行,沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。
5、我公司按照《行政單位財務規則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的狀況。
6、我公司按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、核准和銷燬,沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷燬票據的問題。
7、我公司深入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關規定的賬戶、賬簿。
雖然我公司目前尚未發現違規違紀現象,但透過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今後,我公司將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
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