採購助力崗位職責6篇 "精準採購助力崗：職責全揭祕"

本文旨在介紹採購助力崗位的職責。作為一個公文網站地編輯，我們深知採購助力崗位在企業運營中的重要性。採購助力人員的職責是確保企業能夠以最佳的價格獲得高質量的商品和服務，從而提高企業的競爭力和效益。通過深入分析和有效溝通，採購助力人員扮演著關鍵的角色，為企業的發展和成功貢獻力量。

第1篇

工作目標：要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足

合理安排採購順序，對緊缺商品及需長距離或應季採購的商品應提前安排採購計劃及時購進;

1、負責完成採購目標和計劃，考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇範圍，負責新增供應商的尋訪、調查，並組織相關部門進行評估、審查

2、分析供應商市場資訊，及時收集相關資訊,確定短期和長期的供應商和供應渠道。根據業務部門的採購需要，完成產品詢價和議價，並做好記錄；整理供應商報價及產品等各項資訊彙總，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優質的供應廠商，建立長期合作；維持與供應商的關係，協商競爭價格。對供應商進行詢價、比價、議價；

3、負責採購計劃的擬定、執行及跟進，採購物品交貨期的跟蹤及控制。執行跟蹤貨款支付情況及發票到位情況，及時與財務部門溝通。

4、產品質量跟蹤及產品到達倉庫入庫情況的跟進。協助倉庫檢驗產品質量，如不合格則及時與供應商協商退換貨。

6、每月編制採購計劃總表，根據各部門的需要提供相關資訊；

9、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神;

第2篇

* 建立完整的進貨渠道，根據材料的具體情況和公司質量要求的條件，對每種材料建立3-5個供貨點，以求供貨平衡；收集一線商品供貨資訊，對公司採購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。

* 建立材料供貨合同臺帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、賠償和發生糾紛處理方法； * 建立清購材料臺帳，根據專案工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記；

* 建立進貨臺帳，對每天進庫物資必須在驗收合格後進行記帳，註明進貨廠商家、地址、價格、數量等；負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

* 及時收集市場材料價格資訊以及新材料和環保材料資訊，反饋給資訊員，並隨時與供應商協商調整材料供應價格；

* 各種材料採購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美；填寫有關採購表格，提交採購分析和總結報告。

* 對大重物資的採購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向總經理請示彙報；

* 進庫前材料驗收發現質量問題，採購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由於退貨發生的費用，由採購員負責向供貨廠商索賠；嚴把採購質量關，選擇樣品供領導稽核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委託）檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

* 各種材料在使用過程中，發現質量問題，採購員必須跟供貨廠商交涉，協商賠償事宜；

* 進貨單在材料驗收合格後，應在當天報銷，最長不得超過三天； * 負責指導公司採購工作的規範化並對其進行檢查與考核 * 完成總經理臨時安排的工作任務。

第3篇

採購文員主要是給採購部作各種文件處理工作和部分對外工作，不同的公司會有些不同的安排。中大型公司的採購量採購任務都是很多的，為了配合各種申請、審批、詢價、訂貨、驗收、入庫、付款、返修等採購流程（企業erp的一部分內容），都會有大量的文件工作包括資料錄入等內容。大部分公司會讓採購部配備採購文員或採購助理來處理這些事，以協助採購們完成任務。採購文員崗位職責主要有：

1.遵守公司及部門的各項規章制度,積極主動的配合部門主管和採購人員做好自己的本職工作.2.採購訂單,合同的統計,存檔，保管工作,每月對合同進行月末統計,並在首頁附上採購合同目錄,每月合同需裝訂成冊

3.採購單價的實時更新,對於有變更的材料單價及時輸入電腦,並形成書面檔案妥善保管。

4.傳達部門的各種檔案,單據和資訊,負責各種受控檔案,單據的呈送,蓋章及接收工作；

5.每月在規定期間內及時做好供應商帳單明細的核對工作,與財務部門保持良好的溝通和密切的配合.按時完成月末帳單的核對工

作.6.供應商基本資訊資料，物品資料變更的及時更改，錄入,並形成書面文件予以儲存.7.協助採購人員做好來訪供應商的接待工作.協助採購主管做好各種採購檔案,表格的製作和列印.9.虛心學習,積極向上,樂觀進取,努力提高個人職業素質和職業休養,團結互助,努力營造一個良好的工作環境.

第4篇

工作目標：要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足 權力與責任：

合理安排採購順序，對緊缺物料及需長距離採購的原料應提前安排採購計劃及時購進;

1、負責完成採購目標和計劃，考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇範圍，負責新增供應商的尋訪、調查，並組織相關部門進行評估、審查

2、根據生產部下的次月計劃製作原輔包材計劃量，根據計劃和倉庫的剩餘數量作出初採購計劃，再根據品種和物料的數量評估作出最終採購計劃。

4、分析供應商市場資訊，及時收集相關資訊,確定短期和長期的供應商和供應渠道。根據業務部門的採購需要，完成產品詢價和議價，並做好記錄；整理供應商報價及產品等各項資訊彙總，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優質的供應廠商，建立長期合作；維持與供應商的關係，協商競爭價格和勞務合同。對供應商進行詢價、比價、議價，並上報相關資訊(交貨週期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等);

5、負責採購合同的擬定、執行及跟進，採購物品交貨期的跟蹤及控制。負責與客戶簽訂採購合同，執行採購合同訂單的下發、物料驗收及付款流程，履行跟進落實工作；跟蹤貨款支付情況及發票到位情況，及時與財務部門溝通。

6、產品質量跟蹤及產品到達倉庫入庫情況的跟進。辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續；協助倉庫和質檢檢驗產品質量，如不合格則及時與供應商協商退換貨。

9、整理和登記採購合同及各類檔案，記錄到貨時間。

11、每月編制採購總表，根據各部門的需要提供相關資訊；

14、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神;

第5篇

1.嚴格遵守公司及有關部門對採購工作的規定及要求，力求採購工作公開、公正、公平、透明，做到價比三家、貨比三家，以最佳價效比為採購準繩。

2.稽核採購需求，決定合適的採購方式，組織實施採購工作，配合工程部完成各專案的實施進展；

3.建立、完善公司採購制度，配合總工辦完成質量目標。

4.根據公司資金情況，合理、統籌安排供應商付款額度，配合財務部完成付款工作。

5.協助、監督部門職工的採購程序及價格控制，定期彙報採購工作。

6.認真總結采購中心工作，建立產品質量標準，完善採購機制，提高工作效率，減低採購成本。

9.選擇、儲備優秀的採購人才，建立高效的採購管理團隊。

1.嚴格遵守公司及有關部門對採購工作的規定及要求，力求採購工作公開、公正、公平、透明，做到價比三家、貨比三家，以最佳價效比為採購準繩；

2.要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。

3.認真審閱、核對採購需求計劃及技術要求，認真核定合同款項、訂購業務，解決與供應商在合約上產生的分歧以及支付條款問題，確保按質、按時、按量完成採購工作。

4.儘量做到單據（或發票）隨貨同行，如因特殊原因不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量，通知有關人員做好收貨準備。

5.配合預算部完成工程專案投標樣品的採集、聯絡、檢查工作，承擔產品專案的標書製作、現場答議。

6.經常與現場施工員聯絡，及時供應材料，確保施工進度。

7.配合財務部做好票據的收集、付款審批及供應商的聯絡工作；

8.密切注意市場行情的變化，做好市場資訊的收集、整理和反饋，及時掌握市場動態。

9.為加大采購的靈活性、主動性，在協調、維繫好老客戶關係的同時，合理有效地開發新客戶，努力拓展采購渠道，尋求長期優質的合作伙伴，搭建良好的供應商資訊平臺。

1.嚴格遵守公司及有關部門對採購工作的規定及要求，力求採購工作公開、公正、公平、透明，做到價比三家、貨比三家，以最佳價效比為採購準繩。

2.根據採購計劃完成小量、零星材料的採購工作，具體包括貨源的尋找、價格談判、貨物訂購、供貨時間、票據收集與報銷等工作。

3.儘量做到單據（或發票）隨貨同行，如因特殊原因不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量，通知有關人員做好收貨準備。

4.根據工程圖紙協調聯絡外協加工件的價格談判、訂做要求、送貨時間、票據收集等工作。

5.為加大采購的靈活性、主動性，在協調、維繫好老客戶關係的同時，合理有效地開發新客戶，努力拓展采購渠道，尋求長期優質的合作伙伴，搭建良好的供應商資訊平臺。

1.嚴格遵守公司及有關部門對採購工作的規定及要求，力求採購工作公開、公正、公平、透明，做到價比三家、貨比三家，以最佳價效比為採購準繩。

2.熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。

3.為加大采購的靈活性、主動性，在協調、維繫好老客戶關係的同時，合理有效地開發新客戶，努力拓展采購渠道，尋求長期優質的合作伙伴，搭建良好的供應商資訊平臺。

6.負責本區域專案的機械費、臨時人工費的請款工作。

7.負責本區域專案的房租、電費、運輸費的請款工作。

8.負責完成本區域專案中歸屬採購中心錄入的erp維護工作。

2.招標邀請函、報價單、中標通知書以及招標會議紀要等資料的編制、傳真、彙總與存檔。

4.付款計劃審批表、付款通知單的編制、統計、存檔與轉交。

第6篇

一、在專案經理的直接領導下進行工作，向公司負責；

二、建立完整的進貨渠道，根據材料市場的具體情況和工地質量要求的條件，對每種材料建立１—２個供貨點，以求供貨平

三、建立材料供貨合同臺帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、賠償和發生糾紛處理方法 ；

四、建立清購材料臺帳，根據專案工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記；

五、各種材料採購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美；；

六、對大重物資的採購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向公司領導請示彙報；

七、進庫前材料驗收發現質量問題，採購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由於退貨發生的費用，由採購員負責向供貨廠商索賠；

八、各種材料在使用過程中，發現質量問題，採購員必須跟供貨廠商交涉，協商賠償事宜；

九、進貨單在材料驗收合格後，應在十五天內報銷，最長不得超過三十天

1、負責驗收記件工程的工程量，記錄記時工的工作量。

2、在技術員的協助下，負責工地管理的各類材料、器件工具、等採購工作。

3、及時瞭解材料需求情況和市場動態，提出採購計劃，及時採購保證材料及時到位。

4、採購物品要保質保量，爭取做到物美價廉、經久耐用、符合規格。

5、嚴格購進物品並及時入庫，防止丟失，且有相關人員簽字。