採購工作制度與崗位職責共公司採購崗位制度3篇 "優化公司採購崗位制度：規範採購工作流程與崗位職責"

本文將介紹公司採購工作的制度和崗位職責，重點闡述公司採購崗位的職能與制度，幫助讀者瞭解公司採購制度並更好地從事採購工作。

第1篇

採購部管理制度、採購部崗位職責、採購部工作流程

可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

總經理是供應部的上級直接領導。 供應部的工作直接對總經理負責。

負責根據生產、總務、裝置及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的採購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。

及時採購物資採購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。

負責各類採購合同的簽訂與管理、落實工作，並制訂相應的管理制度。 嚴格執行企業制定的物資供應制度，按照採購原則進行採購作業，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的優化管理。

加強物資供應檔案的管理，做好物資資訊情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網路，並不斷開闢和優化物資供應渠道。 負責制訂物資採購工作各項管理制度。

建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優化選擇、關係處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。

6、與企業內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。

對於未經批准的計劃有權拒絕供應。 有權要求倉庫保管員提供報庫存表。 採購權： 食堂用具的採購權。

辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的採購權。 衛生用品、用具的採購權。

公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的採購權。 檢驗用品及用具的採購權。 企業用燃料的採購權

堅決執行總經理下達的各項工作指令，並且圓滿地完成。

根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的採購計劃，按時、按質、按量地供應企業生產經營所需要的各種物資，為企業生產經營活動提供了物資保障。 嚴格執行企業物資供應制度，遵守企業制定的採購原則，採購作業及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業規定要求。

與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。

根據各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地佔用流動資金，提高資金使用效益。

對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網路牢固 可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規範要求。 對業務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現損害企業利益及違章違紀現象，工作效率普遍反映均好。

日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。 與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合。

供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的採購工作及外委加工工作。

依據生產管理部下達的生產物料採購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解採購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認後，分解下達採購計劃給各相關採購員。採購員依據質量管理部下發的物料質量標準及採購計劃進行比價後，確定供應商進行採購。 物料到貨時業務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤後，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯由倉庫保管員儲存，第二聯送交財務，第一聯返回供應部，物料入庫待驗。 月底結帳時如發票未到，由採購員辦理暫入庫手續，發票到達後辦理正式入庫衝回暫入庫，業務員填寫入庫單，供應部負責人稽核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、程式碼、檢驗報告單號並簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業務。

為保證供貨質量，企業應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，並定期對供應商進行評估。主要物資的採購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

部門性質：負責採購、供應材料、備品配件其他物資；

管理許可權：受辦公室委託，行使對採購、供應的管理許可權，並承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務；

管理職能：合理地組織採購，並及時供應生產所需的物資；

1 從辦公室的統一指揮，嚴格執行工作指令，一切管理行為向辦公室負責；

2．負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與採購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統計核算工作；

4．瞭解市場上公司所需採購的物資、備品的變化的情況； 5．調查研究本行業採購物資、備品的規律；

7．對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估； 8．採購前要詢價、比價、議價；

12．檢查、考核、評比採購人員的業務水平和工作能力； 13．完成臨時交辦的其他事項； 1 供應部在職人員行為規範：

本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏 輯判斷做依據。

本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執行由採購經理在任何時間所指派之任何公務。

與賣場的充分溝通與密切配合的合作關係，是本職位成功的必要條件。

採購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：

（4） 適應性強 （5） 精打細算 （6） 精打細算 2 採購程式 ：

在可行時，可以委託物料加工者或採購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。 採購人員必須具備採購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在資訊網上進行資料處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

根據生產計劃，採購部下達經批准的基本物料採購計劃、零星採購計劃，該計劃是採購活動中“採購什麼？採購多少？何時到貨？”的基本依據。

採購部根據器件的分類，把基本物料採購計劃分配給不同的採購責任人。

採購責任人員在收到採購計劃後，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的專案，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

採購人員將採購計劃逐項核對評定的供應商相關資訊，擬製採購訂單，採購訂單應清楚列明採購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、採購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需註明新的定約時間。

採購訂單必須按採購訂單審批、籤返流程進行規範化和審批，採購人員將經採購經理或其授權人批准的訂單發給供應商，並要求供應商在規定時間內籤返以示確認。採購訂單籤返後即生效，其影印件應由採購部存檔並妥善保管。

籤返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，採購人員應重新評議。

採購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險採購；風險採購必須在申請單獲得准許後，方可實施採購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。

訂單下達後，採購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

貨到暫存庫，採購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

採購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。

當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對採購物料進行符合性驗證。

a)外協加工採購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術檔案、專用工裝和儀器；

b)對重點物料，由外協採購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和並進行首次加工評審。外協物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施； c)由採購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。

e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質資料，該資料由質量工程部管理並納入公司質量月報中。 3 驗貨控制程式

供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

暫存庫管理人員填寫送檢單並送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對於風險採購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

對於已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行“直接接收”操作

第2篇

藥庫藥品採購計劃制定人員在科室負責人的領導下，制訂藥庫藥品採購計劃工作，庫存量一般不應超過每月用量。

藥品採購人員與科室負責人應通過四川省藥品掛網招標集中採購主渠道採購藥品，確保臨床用藥需求。

堅決貫徹執行“藥品管理法”，嚴格把好藥品質量關，每次藥品入庫時需認真清點數量、規格、期限、品名、註冊商標、廠商地址等，與發票相符後再入帳，並做好入庫驗收記錄。

健全新藥進貨手續，請購新藥應事先填寫申請單，交藥劑科審查，並提交藥事管理委員會討論通過。

深入臨床科室和使用部門，隨時掌握市場價格和供貨資訊，聽取意見，瞭解藥品使用情況，並向臨床各科或部門介紹新藥。

藥品採購人員在工作中保持清醒頭腦，提高自身思想覺悟，在保證質量的前提下，充分考慮價格優惠和利潤率，為醫院創收。

採購特殊藥品，、新藥和危險品應嚴格執行有關規定，進口藥品必須保留“海關質量檢驗合格證書”的影印件。

藥品採購人員應認真執行藥品價格政策，認真執行藥品、藥政管理的各種法規、規定，嚴禁從非法經營單位採購藥品。

對藥品不合格、數量短缺或破損品種，應及時與經營單位或藥廠聯絡退貨或協商處理解決。有不合格藥品時，還應事先立即向藥監部門彙報，並作好登記。

崗位編號 崗位定員 薪酬型別 崗位分析日期 1 月薪+績效考核

按專案計劃要求，採購專案和售後所需生產物資，確保專案順利進行。 根據專案計劃及採購清單，嚴格按照“貨比三家，購買源頭，減少供需中間環 節”的原則進行採購，確保採購的成本、進度及質量。 積極參與供應商的評價和選擇，收集整理供應商相關資料並做評審，對供應商進 行有效管理。 負責向供應商索取票據，並負責不合格品的退換、索賠。 積極配合倉庫管理員對物資的清理、報檢工作。 崗位 職責 負責向技術部、安全質量部、市場商務部提供物料市場的供應資訊和樣本，並對 採購清單中需要替換的舊型號材料提供建議。 負責對採購合同檔案資料的收集和整理。 負責向財務部提供採購合同、月度付款計劃和月度回票計劃。 核對供應商往來帳務明細，並做付款安排，確保帳務準確無誤。 協調元器件各種售後服務，保障售後服務質量。 及時完成上級交辦的其他任務,定期和不定期向上級領導彙報情況。 任職資格： 教育水平 專業 培訓經歷 經驗 知識 技能技巧 個人素質 品行要求 專科及以上學歷 物流及相關專業 接受過物流相關培訓 1 年以上採購工作經驗，為人穩重，能吃苦耐勞，並承受較大工作壓力，溝通協調能力 強 熟悉採購內部作業流程 熟練使用 word，excel，erp 等辦公軟體，能熟練運用採購談判技巧 誠信、穩重、細緻，原則性強，溝通協調能力強 廉潔 責任感 嚴謹 1、公司各項採購規章制度流程的執行情況 業績考核指標 2、專案採購物資的回貨準確性及及時性

1．嚴格貫徹執行遵守公司各項方針、政策，遵守公司各種規章制度。 2．合同評審，綜合市場商務部、技術部等各部門意見，確認專案可執行性。 3．專案執行，合同的執行及時組織新合同交底，編排專案實施計劃，專案整體協調 跟蹤處理，專案的整體發貨收貨，分包合同的簽訂，現場的專案管控協調，對分包商 的管控，維護現場客戶管理，做好客戶驗收接待工作。 職責 4．採購執行，根據公司專案執行及其他工作需要進行採購工作，控制採購成本，達 成公司採購目標。 5.專案款項，協助

銷售經理進行專案各階段款項的催收。 6．售後服務，協調各部門及分包商處理所有專案售後問題，服務要及時、到位。 7．工程專案管理體系，建立更加完善規範的工程專案管理體系。 1．對合同簽訂的評審權，對專案計劃的制定及執行權，對分包商的選擇和考核權 2．對採購進度的監管權，對採購成本的控制權，對供應商的選擇和考核權 權力 3．對公司規章制度流程的建議權 4．對部門內部員工的考核權，對部門內部員工聘任、解聘的建議權 編制 稽核 批准

第3篇

藥品採購人員與科室負責人應通過四川省藥品掛網招標集中採購主渠道採購藥品，確保臨床用藥需求。

堅決貫徹執行“藥品管理法”，嚴格把好藥品質量關，每次藥品入庫時需認真清點數量、規格、期限、品名、註冊商標、廠商地址等，與發票相符後再入帳，並做好入庫驗收記錄。

健全新藥進貨手續，請購新藥應事先填寫申請單，交藥劑科審查，並提交藥事管理委員會討論通過。

深入臨床科室和使用部門，隨時掌握市場價格和供貨資訊，聽取意見，瞭解藥品使用情況，並向臨床各科或部門介紹新藥。

藥品採購人員在工作中保持清醒頭腦，提高自身思想覺悟，在保證質量的前提下，充分考慮價格優惠和利潤率，為醫院創收。

採購特殊藥品，、新藥和危險品應嚴格執行有關規定，進口藥品必須保留“海關質量檢驗合格證書”的影印件。

藥品採購人員應認真執行藥品價格政策，認真執行藥品、藥政管理的各種法規、規定，嚴禁從非法經營單位採購藥品。

對藥品不合格、數量短缺或破損品種，應及時與經營單位或藥廠聯絡退貨或協商處理解決。有不合格藥品時，還應事先立即向藥監部門彙報，並作好登記。

崗位編號 崗位定員 薪酬型別 崗位分析日期 1 月薪+績效考核

按專案計劃要求，採購專案和售後所需生產物資，確保專案順利進行。 根據專案計劃及採購清單，嚴格按照“貨比-

三家，購買源頭，減少供需中間環 節”的原則進行採購，確保採購的成本、進度及質量。 積極參與供應商的評價和選擇，收集整理供應商相關資料並做評審，對供應商進 行有效管理。 負責向供應商索取票據，並負責不合格品的退換、索賠。 積極配合倉庫管理員對物資的清理、報檢工作。 崗位 職責 負責向技術部、安全質量部、市場商務部提供物料市場的供應資訊和樣本，並對 採購清單中需要替換的舊型號材料提供建議。 負責對採購合同檔案資料的收集和整理。 負責向財務部提供採購合同、月度付款計劃和月度回票計劃。 核對供應商往來帳務明細，並做付款安排，確保帳務準確無誤。 協調元器件各種售後服務，保障售後服務質量。 及時完成上級交辦的其他任務,定期和不定期向上級領導彙報情況。 任職資格： 教育水平 專業 培訓經歷 經驗 知識 技能技巧 個人素質 品行要求 專科及以上學歷 物流及相關專業 接受過物流相關培訓 1 年以上採-

購工作經驗，為人穩重，能吃苦耐勞，並承受較大工作壓力，溝通協調能力 強 熟悉採購內部作業流程 熟練使用 word，excel，erp 等辦公軟體，能熟練運用採購談判技巧 誠信、穩重、細緻，原則性強，溝通協調能力強 廉潔 責任感 嚴謹 1、公司各項採購規章制度流程的執行情況 業績考核指標 2、專案採購物資的回貨準確性及及時性

1．嚴格貫徹執行遵守公司各項方針、政策，遵守公司各種規章制度。 2．合同評審，綜合市場商務部、技術部等各部門意見，確認專案可執行性。 3．專案執行，合同的執行及時組織新合同交底，編排專案實施計劃，專案整體協調 跟蹤處理，專案的整體發貨收貨，分包合同的簽訂，現場的專案管控協調，對分包商 的管控，維護現場客戶管理，做好客戶驗收接待工作。 職責 4．採購執行，根據公司專案執行及其他工作需要進行採購工作，控制採購成本，達 成公司採購目標。 5.專案款項，協助

銷售經理進行專案各階段款項的催收。 6．售後服務，協調各部門及分包商處理所有專案售後問題，服務要及時、到位。 7．工程專案管理體系，建立更加完善規範的工程專案管理體系。 1．對合同簽訂的評審權，對專案計劃的制定及執行權，對分包商的選擇和考核權 2．對採購進度的監管權，對採購成本的控制權，對供應商的選擇和考核權 權力

3．對公司規章制度流程的建議權 4．對部門內部員工的考核權，對部門內部員工聘任、解聘的建議權 編制 稽核 批准