石油分公司2019年行政工作報告

石油分公司2019年行政工作報告

一、主要指標完成情況（截止2019年11月）

銷量總量**萬噸，完成進度預算109%。其中：

純槍量**萬噸（剔除批轉零），完成進度預算**%。批發量**萬噸，完成進度預算**%。

二、2019主要工作開展情況

（一）圍繞資源做文章，完成直批任務

1．科學研判市場，把握銷售節奏

多種渠道瞭解省內外市場及價格的變化狀況和同行業銷售計劃、進度、開發策略等方面變化資訊，強化分析，結合省公司資源情況科學調整銷售節奏。一季度考慮到柴汽油結算價和資源情況，大力擴銷柴油，頂住雨雪天氣不利影響，順利實現開門紅。二季度柴油資源吃緊，把握上級公司汽油促銷契機，大力開發汽油客戶，實現汽油銷售**餘噸，汽油季度銷量接近**年全年銷量，順利完成省公司汽油促銷任務。三季度控銷保效，在批發價格最高位擴銷上量，確保了利潤目標的全面完成。

2．做好差異營銷，提升服務價值

組織客戶經理逐個梳理市場客戶，將客戶劃分為忠誠客戶、石化競爭客戶、海油中化競爭客戶、走私油競爭客戶，一戶一策，差異營銷。對於忠誠客戶提高服務水平，積極開展拜訪，以服務創造高效益。對於石化競爭客戶，保持競爭對手微弱價格優勢，實現高毛利銷售。對於海油中化競爭客戶，張弛有度，“打”“談”結合，讓海油中化回到穩價穩市場的軌道上，在不虧損的情況下根據省公司節奏勇於亮劍，擴大銷量，搶佔份額。對走私油競爭客戶，一方面加大走私油違法宣傳，引導客戶迴歸，另一方面市場監管、政協等渠道積極與政府部門彙報，尋求對走私銷售行為的打壓。

（二）圍繞客戶做文章，切實提量增效

1．夯實基礎管理，提高客戶服務水平

持續優化加油站管理激勵機制。設立獎勵基金，獎勵基數為400元/人/月。以人均勞效、綜合稽查、視訊巡查和神祕客戶檢查情況為依據，進行月度考核，將得分情況分五個區間進行排名（對應調整係數分別為1.5、1.3、1、0.7、0.5），讓全體員工“思想活起來、腳步邁起來、身體動起來”，提高服務質量和管理水平。

2．開展“五走進”，客戶開發走出困境

（1）全員參與“一站一週一客戶”，全面推進機構客戶大開發和五走進工作。員工主動走進社群發放宣傳單頁，上門開發客戶、開口營銷。綜合運用折扣卡、油非互動等手段，把握客戶需求“一客一策”。截止到11月底，共實現機構使用者開發167家，五走進活動460家。其中，實現月消費柴油50萬元以上4家，10萬元以上的客戶11家，已累計消費930萬，定額卡銷售70萬元。

（2）積極參與政府車輛用油採購。經過多方聯絡並由市直機關事務管理人員牽線，主動與可能參標的幾家第三方都達成了初步意向，目前等待政府招標程序，盡最大努力取得未來三年的政府車輛定點加油單位資格。

3．細化促銷活動，努力實現量效並行

積極開展二十週年慶汽油直降活動，通過精準謀劃籌備、宣傳、落實、評價四個階段，充分發揮共享平臺作用，藉助房產中介的資源，利用對方線上的宣傳路徑，針對業主將活動內容轉發累計近2000人次，促進了活動宣傳的廣泛有效性。在138天的活動中12座站點日均銷量達到196噸。五一廣場加油站實現月均銷售突破1740噸，同比增幅121%，環比增幅22%，單日最高銷售突破72噸，創歷史最高。

4．優化支付方式，提升客戶現場體驗

優化支付方式，實現智慧機升級。積極與工商銀行合作，有效推進智慧機升級，在全省加油站結算系統中率先實現三通一充。截止目前，xx分公司所有在營站點已成功開通了智慧支付功能，可以通過微信、支付寶以及銀行卡對加油卡進行充值和支付，為客戶選擇現金支付提供便利，方便了客戶消費，提高了加油站服務效率。

（三）圍繞管理做文章，強化非油銷售

1．加強制度宣貫，強化員工責任意識

帶領員工“每日30分鐘”學習《便利店現場操作369規範》、《便利店優化診斷提升》、《非油管理運作手冊》規章制度及講解營銷戰略方案，定期為員工做思想教育、專業知識與技能、服務理念等方面的培訓，樹立員工敬業愛崗意識，提高團隊綜合素質，提升團隊的效率和發展能力。

2．精細商品管理，提高非油運轉效率

強化便利店商品精細化管理，對滯銷品設定為“可售不可訂”模式。採用abc庫存結構分析法優化訂貨，設定專人對非油指標進行實時跟蹤，從銷售排行榜、綜合貢獻率、週轉率、新品更新率、陳列等指標加強考核，做到“勤統計、深分析、時預警”。指導便利店科學訂貨，加強控制並實施科學的內部調撥，連線連片資源優化互補，加快便利店商品流轉速度，有效降低了庫存成本。

3．靈活激勵措施，提高油站營銷能力

（1）激勵員工，刺激員工開口營銷。制定《xx分公司單項單品獎勵激勵政策》，下發非油單站人均日銷售目標值，將非油店銷指標細化到班、責任到人，在量化指標基礎上實施非油量化獎勵考核，做到多勞多得，不勞不得，拉開獎懲差距，充分提高全員銷售熱情，提升非油店銷能力。截止到11月末，月均提升員工工資總額409元/人/月。

（2）強化稽查，提升非油增收創效能力。按照《便利店優化提升工作通知》組織部署，制定xx分公司實施方案，成立巡查小組，定期開展商品稽查。每月由公司領導帶隊不定期對所有站點進行商品稽查。現場出具問題清單及負面清單，提出整改建議，定期通報，實時跟蹤整改情況，對出現屢查屢犯等問題的站點負責人進行約談、降職等處理，督促非油管理優化。

（四）圍繞開發做文章，完善終端佈局

1．完成宇宙加油站工程建設、證照辦理，該站已於1月底投入運營。

2．經詳盡開展市場調研並上報總經理辦公會審批後，擬與無為縣徐崗加油站簽訂了《資產轉讓合同》，收購徐崗加油站全部資產和經營權。

3．荊山加油站，省住建廳10月份下發控規調整批覆，分公司已將新址規劃辦理材料上報市規劃局，等待辦公會評審。

4．東門加油站，在無為縣商務局的推動下，多次與縣政府、自然資源和規劃局協調、溝通。新址土地指標已開始報批。

（五）圍繞黨建做文章，發揮引領作用

1.紮實開展主題教育，凝心聚力促進發展

“不忘初心、牢記使命”主題教育開展以來，xx分公司黨委按照安徽公司黨委統一部署，緊密結合實際，精心組織推動，堅持把主題教育與企業實際相結合、把理論武裝與實踐鍛鍊相結合，邊學邊查邊改，達到了預期目的，取得了良好效果。

在做好上級公司的規定動作的同時，分公司黨委結合分公司實際，在自選動作上也力求有特色。結合“三會一課”、黨員活動日等，適時開展了員工才藝匯演獻禮祖國70週年、觀看愛國主義影片《紅星照耀中國》、觀看系列片《時代楷模》、觀看《陳建軍同志先進事蹟報告會》、觀看《中國共產黨十九屆中央委員會第四次全體會議公報》等活動；
組建黨員幫扶分隊，根據加油站銷量變化和地理位置特點，結合主題黨日活動，深入落實黨員幫扶機制，實現掛點日常幫扶、節假日幫扶、主題促銷幫扶等多層次全方位的長效幫扶機制，有效緩解了加油站高峰期擁堵。截至目前共計開展幫扶400餘人次，幫扶時間超過1300小時。

2.務實開展黨群活動，服務經營中心工作

一是圍繞公司經營工作實際，制定分公司“攻堅年”活動方案，活動明確到月、到組織部門，紮實開展各項業務活動及文體活動，組織開展了消防安全實戰化演練活動、加油站管理人員的技能培訓活動、機關人員拓展活動、便利店巡店優化活動、寶石花進車展、七一紅色教育等活動。二是豐富職工文化生活，凝聚眾人心。結合員工訴求和文化生活實際，開展了三八節賞花采摘、羽毛球和瑜伽健身、元宵猜燈謎、雕塑公園健步走等活動，同時積極參加安徽公司組織羽毛球比賽活動，比賽成績名列前茅。提高了員工凝聚力、向心力，拉進了員工之間的感情。三是積極開展“青年文明號”建立，五一加油站獲評市級和集團公司青年文明號。