採購工作制度與崗位職責共公司採購崗位制度2篇 "建立彰顯效率的採購崗位制度：職責與工作流程全解析"

本文將介紹公司採購工作制度與崗位職責，以及公司採購崗位制度，旨在規範採購工作流程，明確各崗位職責，提高採購工作效率和質量，促進公司經濟可持續發展。

第1篇

1、在院長和主管院長的領導下負責全院醫療裝置採購、供應、管理及維修工作。

2、根據各科預購裝置申報情況，編制醫院年度裝置需求計劃並上報院長審批。

3、負責辦理大型裝置報批論證、調研考察、招標採購、安裝驗收。

4、做好裝置維修工作，使其減少故障，增加使用壽命，保證醫療質量，提高經濟效益。

5、建立健全各種儀器裝置資料檔案，及時收集歸檔各種使用維修資料。

6、建立、健全各項裝置管理制度，實行裝置管理科學化、規範化。

7、瞭解各科室的裝置使用情況，發現裝置問題及時上報院領導。

一、在院長、主管院長領導下，根據國家相關的政策和法規，制定本單位的醫療裝置管理工作制度，並組織實施。

二、積極收集國內外有關醫療裝置的情報資訊和動態，做好諮詢服務;及時總結經驗，不斷提高管理水平。

三、收集彙總各部門的裝置需求申請,會同有關部門共同擬定醫療裝置年度採購計劃，經醫療裝置管理委員會批准後組織實施。

四、嚴格按照政策規定程式進行年度預算內裝置採購。急需裝置按醫院既定程式審批後及時採購。

五、對醫療裝置專案前期論證、招標採購、安裝驗收、日常維護保養、報廢報損、立賬建檔等全程裝置管理。

六、建立裝置操作規程和使用管理制度，確保醫療儀器安全有效運作。

七、掌握大型儀器裝置的管理、使用、維修情況，組織協作共用。建立全院裝置應急調配機制，並組織實施，提高裝置使用效益。

八、負責全院儀器裝置、家電、空調製冷、淨化裝置等維修保養工作。裝置常年處於良好狀態，滿足醫院工作需要。

九、負責計量裝置、壓力容器的管理工作，定期檢定。嚴格執行國家計量法，建立健全計量管理制度及檔案。

十、檢查各部門對萬元以上裝置使用及記錄情況，督促使用人員嚴格執行操作規程，發揮儀器應有效能。

十一、組織開展貴重醫療裝置效益分析工作，為合理配置醫療裝置提供決策依據。

十二、負責全院醫用氣體供應、供氣系統的維護、維修工作。

十三、負責純水系統執行管理及維修保養，保證純水狀態良好。

2、嚴格執行六不準：不準使用明火；不準吸菸；不準點無罩燈具；不準亂接電源；不準易燃易爆品混入；不準無關人員出入；

5、堅持日檢、抽檢等工作，對檢查中發現明火險隱患，及時做出整改；

6、發現火警，火險時，應及時撲救，並立即上報醫院，根據情況再報“119”；

7、發生火災後，要保護好現場，院有關部門迅速組織人員，查清起火原因，寫出書面報告，提出處理意見。

2、嚴格執行五不準：不準使用明火；不準吸菸；不準點無罩燈具；不準亂接電源；不準易燃易爆品混入；不準無關人員出入操作間；

4、堅持日檢、抽檢等工作，對檢查中發現的火險隱患及時做出整改；

5、發現火警、火險時，應及時撲救，並立即上報醫院，根據情況再報“119”；

6、發現火災後，要保護好現場，院有關部門迅速組織人員，查清起火原因，寫出書面報告，提出處理意見。

2、嚴格執行六不準：不準使用明火；不準吸菸；不準點無罩燈具；不準亂接電源；不準易燃易爆品混入；不準無關人員出入；

4、在設有消防器材的地帶及消防通道安全出口，嚴禁堆放物品，保證暢通；

5、堅持日檢、抽檢等工作，對檢查中發現的火險隱患，及時做出整改計劃，迅速整改；

6、發現火警、火險時，應及時撲救，並立即上報醫院，根據情況再報“119”；

7、發生火災後，要保護好現場，院有關部門迅速組織人員，查清起火原因，寫出書面報告，提出處理意見。

採購部管理制度、採購部崗位職責、採購部工作流程

一、在院長的領導下，負責裝置、藥品、器械的採購工作。

二、採購計劃經領導稽核同意後才能進行採購。在採購中要驗查供貨單位的資質情況，必須是在符合國家規定有供貨資格的單位中採購。

三、採購中要貨比三家，在保證物品質量的前提下，注意節約經費。

四、嚴格執行財務制度和物品採購規定，做好採購發票的報銷及轉帳工作，認真履行驗收入庫手續，做到物、賬、憑證三對口。

五、貴重儀器的採購，應會同有關科室看樣後再採購。

六、儀器、器械採購後，要根據供貨合同監督供貨方做好售後服務工作。

七、嚴格遵守學院及後勤管理處各項管理制度，嚴格考勤，積極參加政治業務學習及其他各項活動。

可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

總經理是供應部的上級直接領導。 供應部的工作直接對總經理負責。

負責根據生產、總務、裝置及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的採購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。

及時採購物資採購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。

負責各類採購合同的簽訂與管理、落實工作，並制訂相應的管理制度。 嚴格執行企業制定的物資供應制度，按照採購原則進行採購作業，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的優化管理。

加強物資供應檔案的管理，做好物資資訊情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網路，並不斷開闢和優化物資供應渠道。 負責制訂物資採購工作各項管理制度。 建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優化選擇、關係處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。

6、與企業內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。

對於未經批准的計劃有權拒絕供應。 有權要求倉庫保管員提供報庫存表。 採購權：

辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的採購權。 衛生用品、用具的採購權。

公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的採購權。 檢驗用品及用具的採購權。 企業用燃料的採購權

堅決執行總經理下達的各項工作指令，並且圓滿地完成。

根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的採購計劃，按時、按質、按量地供應企業生產經營所需要的各種物資，為企業生產經營活動提供了物資保障。

嚴格執行企業物資供應制度，遵守企業制定的採購原則，採購作業及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業規定要求。

與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。

根據各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地佔用流動資金，提高資金使用效益。

對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網路牢固 可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規範要求。 對業務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現損害企業利益及違章違紀現象，工作效率普遍反映均好。

日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。 與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合。

供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的採購工作及外委加工工作。

依據生產管理部下達的生產物料採購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解採購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認後，分解下達採購計劃給各相關採購員。採購員依據質量管理部下發的物料質量標準及採購計劃進行比價後，確定供應商進行採購。 物料到貨時業務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤後，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯由倉庫保管員儲存，第二聯送交財務，第一聯返回供應部，物料入庫待驗。 月底結帳時如發票未到，由採購員辦理暫入庫手續，發票到達後辦理正式入庫衝回暫入庫，業務員填寫入庫單，供應部負責人稽核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、程式碼、檢驗報告單號並簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業務。

為保證供貨質量，企業應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，並定期對供應商進行評估。主要物資的採購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

部門性質：負責採購、供應材料、備品配件其他物資；

管理許可權：受辦公室委託，行使對採購、供應的管理許可權，並承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務；

管理職能：合理地組織採購，並及時供應生產所需的物資；

1 從辦公室的統一指揮，嚴格執行工作指令，一切管理行為向辦公室負責；

2．負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與採購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統計核算工作；

4．瞭解市場上公司所需採購的物資、備品的變化的情況； 5．調查研究本行業採購物資、備品的規律；

7．對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估； 8．採購前要詢價、比價、議價；

12．檢查、考核、評比採購人員的業務水平和工作能力； 13．完成臨時交辦的其他事項； 1 供應部在職人員行為規範：

本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏 輯判斷做依據。

本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執行由採購經理在任何時間所指派之任何公務。

與賣場的充分溝通與密切配合的合作關係，是本職位成功的必要條件。

採購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：

（4） 適應性強 （5） 精打細算 （6） 精打細算 2 採購程式 ：

在可行時，可以委託物料加工者或採購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。

採購人員必須具備採購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在資訊網上進行資料處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

根據生產計劃，採購部下達經批准的基本物料採購計劃、零星採購計劃，該計劃是採購活動中“採購什麼？採購多少？何時到貨？”的基本依據。

採購部根據器件的分類，把基本物料採購計劃分配給不同的採購責任人。

採購責任人員在收到採購計劃後，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的專案，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

採購人員將採購計劃逐項核對評定的供應商相關資訊，擬製採購訂單，採購訂單應清楚列明採購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、採購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需註明新的定約時間。

採購訂單必須按採購訂單審批、籤返流程進行規範化和審批，採購人員將經採購經理或其授權人批准的訂單發給供應商，並要求供應商在規定時間內籤返以示確認。採購訂單籤返後即生效，其影印件應由採購部存檔並妥善保管。

籤返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，採購人員應重新評議。

採購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險採購；風險採購必須在申請單獲得准許後，方可實施採購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。

訂單下達後，採購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

貨到暫存庫，採購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

採購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。

當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對採購物料進行符合性驗證。

a)外協加工採購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術檔案、專用工裝和儀器；

b)對重點物料，由外協採購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和並進行首次加工評審。外協物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施； c)由採購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。 d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。

e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質資料，該資料由質量工程部管理並納入公司質量月報中。 3 驗貨控制程式

供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

暫存庫管理人員填寫送檢單並送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對於風險採購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

對於已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行“直接接收”操作

第2篇

採購崗位職責直屬上級：採購處長一、崗位職責：1、對公司分配給本部門的業績及利潤指標進行細化，並進行考核；2、負責本部門全體商品的品項合理化、數量合理化及品項選擇；3、負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護；4、制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃；5、負責新商品的引入、開發特色商品及供應商；6、負責滯銷商品的淘汰；7、與供應商討論合作方式、交易條件是否有利於公司營運；8、負責稽核本部門每期快報商品的所有內容；9、負責部門的全面工作，保證日常工作的正常運作；10、完成各項業績指標；11、負責採購人員新進人員的業務培訓。二、工作內容：1、採購部門商品政策的執行；2、賣場商品結構的設計與搭配；3、商品基本售價的決定（價格底線的決定）；4、控制商品利潤；5、設定與監督商品品質與新鮮度基準；6、維持重點商品的價格形象；7、指導賣場銷售促進方向；8、負責新商品的匯入、滯銷品的淘汰；9、商定廠商業務合作的方式；10、把握預算實績；11、制定銷售計劃；12、進行採購作業。包括：商品的議價；交易條件協商；新商品的引進及議價；商品的配送方式；數量決定；13、實施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間移動排程；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監督；訂貨業務的檢查；商品鮮度的監督；商品臺帳的管理；賣場陳列展出指導；14、商品資訊收集。主要有：本店商品銷售資訊收集；顧客商品需求資訊；競爭店商品銷售資訊；供應商商品變動資訊等的收集。