採購管理制4篇 高效採購管理，提升企業效益

採購管理制是指企業內部採購活動的規劃、組織、實施和控制，旨在通過規範的流程、科學的方法，優化採購過程，提高採購效率，降低採購成本，確保採購結果的合法、公正和公正公開。採購管理制的建立對於企業的發展和經營至關重要。

第1篇

辦公裝置(含辦公桌椅、電腦、空調、檔案櫃、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、裝置)、工程、服務等。

物資採購儘可能批量進行，批量物資採購按招標方式進行，物資採購要嚴格執行《中華人民共和國政府採購法》和政府物資統一集中採購的有關規定，堅持集體討論，公開招標，並對商品價格和質量實行監督。

1、凡符合政府招標採購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意後，由財務科和綜合科派人會同政府採購中心按照程式進行招標購置。

2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字後，提交到綜合科，由綜合科負責稽核、彙總編制採購計劃，報分管領導或主要領導審定後，綜合科安排採購。

3、物品採購原則上須2人以上購買。對物品的採購、驗收、分發等進行記錄。

4、對未經審批的科室物品購置，財務一律不予報銷。

四、物資領用：零星辦公用品由經辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經分管領導籤具意見報主管財務領導同意後方可從綜合科統一領用。

五、維修(包括房屋、裝置)：先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見後報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查後，再行實施和結算。

1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。

2、大批量辦公用品及辦公裝置由財務室委託地區政府採購中心統一採購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。

3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

4、對辦公用品的使用要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

5、物品應為工作所用，不得據為己有，挪作私用;不許隨意丟棄廢置。

6、對於高檔耐用辦公用品，科室間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公裝置出現故障，由原採購人員負責協調和聯絡退換、保修、維修、配件事宜。

7 、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手續後，才能辦理調離手續。

第2篇

1、員工入住期間，應維護本舍環境清潔，制定輪值表，輪流打掃衛生(輪值表貼於門後)。每天各宿舍的值日人員至少要清掃一次,確保全天候清潔、整齊、規範。

2、使用和保管好電器，嚴禁晝夜長明燈，出門前要及時關燈。週一至週五晚上10：30前關電燈、電視。週六、週日晚上11:00前關電燈、電視。電器出現異常或損壞應及時報修，並說明責任。做到人離寢室燈、空調就關掉。違者扣罰20元。

3、宿舍所有垃圾必須及時倒在垃圾桶裡，由各宿舍當日值日生執行。

4、每天要開窗通風，保持室內空氣清新，無異味，不合格宿舍值日生罰款10元。

5、床上用品需擺放整潔，枕頭置於床頭，床單平整，其他床上用品擺放有序。違者第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。

6、宿舍整體乾淨、清潔、整齊，宿舍內外無垃圾、蜘蛛網，桌面、地面、牆面乾淨清潔;不合格宿舍值日生罰款10元。

7、門、玻璃、暖氣片等擦洗乾淨，不積塵土;不合格宿舍值日生罰款10元。

8、桌子上物品擺放整齊，不合格宿舍值日生罰款10元。

9、個人用品、洗漱用品等要擺放整齊，清潔乾淨;違者第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。

10、各自的箱子整齊擺放在櫃子上、床下或其他不干擾大家活動的地方，鞋整齊有序地擺放在床下，有鞋架的鞋擺放在鞋架上;違者第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。

11、宿舍內不亂拉掛衣繩，不亂掛衣服，衣物放在衣櫃中;牆上不得亂釘、亂畫、亂貼;違者第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。

12、不亂拉電線，無酒精爐、電熱壺、熱的快等違章用品;違者罰款50元。

13、宿舍內物品擺放應由宿舍內員工進行整理，凡私人物品亂放者，宿舍雜物亂堆者，給予拍攝曝光,連續三次不改,罰款50元/次。

14、當天值日生應監督宿舍其他人的衛生情況，其他人床鋪不乾淨等，值日生同罰。

第3篇

為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

1. 熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場資訊的積累。

2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

5. 堅決執行各項 採購 工作制度及公司各項規章制度。

6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7. 積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

採購部作為一個職能部門，在專案的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 採購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的採購工作流程 是提高 採購效率，較低成本最有效的方法。在專案實施的過程中， 採購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支援才能順利的完成採購工作，每個部門之間的聯絡需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為專案的順利實施做出各自的貢獻。

1. 在專案的初始運作階段，採購部根據專案部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以後的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低於實際採購價的情況出現。

2. 專案正式運作後， 採購 部應該在第一時間開始進行所需材料的採購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存後的實際需求，對 採購部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者專案負責人簽字後生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往 採購部，一份發往工廠或者生產基地。

3. 採購部接到《材料申購單》後，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5家發出《材料詢價單》(附表 2)。供應商根據要求確認價格後對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章後回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以後向供應商付款的依據之一，需妥善儲存。採購部根據幾家供應商的對比研究後確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地傳送傳真件通知其準備收貨。

4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5.工廠和生產基地在所需材料到場後，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤後才能進行收貨，然後填寫《材料到貨單》(附表4 )，相關責任人簽字後回傳 採購 部。

6. 工廠或者生產基地完成生產任務後，及時通知採購 部，由採購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便於統一定價，統一結算，節約運輸成本。

7. 專案完成後， 採購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，採購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，採購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8. 供應商應於付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票後即向供應商付款。

原材料 採購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：採購 成本降低 5% 企業利潤提升 10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

降低採購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的採購流程， 採購制度的規範化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

我們 採購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變

(一)在 3 個月內完成 採購 體系的建立，包括 採購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步稽核，每種材料確定出 5 — 10家候選供應商。開始逐步實施 採購 工作流程 。

(二)在 6 個月內完善 採購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 採購 工作流程走入正軌，高效，準確的執行。

(三)在 1 年內建立高效的 採購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由於 採購工作失誤造成的公司損失，建立完善的採購管理體系，能初步感受到 採購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 採購 成本降低帶來的實際效果。

(四)在 2 年內建立起相對固定的 採購團隊和供應商隊伍。能切實看到由於 採購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想： 5 — 10年後，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依託，建立一個集研發、設計、生產、安裝、除錯、售後服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通訊工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支援。

第4篇

2.日常辦公用品採購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3.對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。

一般情況，採購部門依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：

1.集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較為有利，採購前，先通知請購部門依計劃提出請購，採購部門集中辦理採購。

2.長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批准後通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，採購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。

4.詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格;由此引起後果由責任人負全責。

5.採購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管採購副總經理以上級別人員辦理。

採購部門應依採購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料採購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理並經過深入調查分析後，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。

(三)採購經辦人員接到“材料採購單”後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)採購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。

附註：凡是列入固定資產管理的採購專案應該以“財產支出”批准許可權進行上報。

(一)採購經辦人員接到經批准的“材料採購單”後，應以“訂購單”向廠商訂購，並以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上註明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，採購經辦人員應在“材料採購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)採購經辦人員使用暫借款採購時，應在“材料採購單”上署名“暫借款採購”，以供識別。

1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤後，於第二日將原始單送會計部門。

2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

3.超交應經主管批准後，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

1.採購部門應調查主要材料的市場與行情，並建立廠商資料，作為採購及價格稽核的參考。

2.採購部門應就企業內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批准價格的參考。

採購部應就企業內所使用的材料質量予以複核(如材料選用、質量檢驗等)。

審查作業中，若發現異常情況，採購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。

第十一條本辦法經總經理批准後實施，增設修訂亦同。

2，現款採購：採購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，採購回來後，採購員持貨品、購貨_收據到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單，(入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過採購員、保管員、會計簽字後。隨同購貨_收據才能由經理簽字。然後到財務部辦理報銷手續。

3，訂單採購：供應商貨到後，由採購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單(入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過採購員、保管員簽字。並將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨_收據由經理簽字，然後到財務部辦理結算手續。