審計自查報告3篇 如何進行高效精準的自查審計：一份實用報告

審計自查報告是企業、機構或組織的一份文書，內容囊括了個體或團體的管理和財務情況，包括檢查和審查的資產、成本、支出和收入，旨在評估財務管理的有效性和合法性，以及發現潛在的問題和內部控制缺陷，並提供改進措施。本文將為您介紹審計自查報告的相關內容，及其實際應用和意義。

第1篇

感謝財務處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關單位在財務管理制度及帳務處理上的內部審計工作，通過這次內審，網站充分認識到了平時工作中的不足之處。對於這次內審結果，我們虛心接受財務處的指導意見。現結合各分公司、子公司的實際情況，對此次內審工作中指出的問題做如下闡述：

1、網站會計人員因不瞭解母公司在固定資產處理上採取的相關制度，導致固定資產實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內審工作結束後，網站已在8月份按財務處的意見對所有入帳的固定資產統一改按3%的殘值率追溯調整累計折舊金額。

2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都於今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務理念，甚至個別分公司財務崗還出現離職現象，導致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星採購無對應的採購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公裝置採購只有相關領導的審批報告。內審工作結束後，網站會計對財務憑證進行了仔細自查工作，結合內審中指出的問題憑證，完善領導審批手續，儘量補齊附件。對於各分公司負責人產生的費用，無論金額大小，都必須先經分管編委領導審批後再做報銷處理。

3、南昌房網科技公司及大江電子商務公司因屬大江傳媒的控股公司，

財務管理制度上沒有完全按事業單位的財務政策進行管理，南昌房網科技公司在今年2月份的費用中有零星的菸酒類發票。

4、對於江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育諮詢有限公司20萬元款項事宜，內審工作結束後，經相關領導商酌，決定按網路服務內容擬定合同，並計提相關稅費。

5、利潤反映不真實。由於20xx年審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。

通過此次內部審計，網站會計認識到自己在工作中的不是，希望財務處平時能加強對網站會計人員的內部培訓，提高財務核算水平。網站會計人員也會加強自身學習，逐漸提升業務水平，及時瞭解財務處相關管理制度，做好會計核算和監督工作，深入瞭解公司業務，及時發現反映問題，加強與母公司財務總監的溝通。

第2篇

根據總行下發的《銀行稽內控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防範、經營發展、內控優先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現將營業室自查情況彙報如下:

儲蓄存款業務嚴格執行個人存款賬戶實名制無虛開戶現象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設定和使用情況其內容及時、正確、完整。

對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規定執行。無違反規定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同

帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規定不存在未經人民銀行批准擅自開立帳戶的現象無先開戶、後補批的情況。

按規定建立業務印章管理制度並對印章的制發、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷燬等作出明確規定並按規定嚴格執行。

有價單證及重要憑證的管理符合規定實行專人保管無混用和混合保管的現象落實查庫登記制度會計主管按規定進行查庫查庫記錄規範、完整無塗改記錄簿規範、完整領用手續齊全領用合規記錄完整。

分戶賬檢查無憑證代賬現象帳戶設定齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑑卡的名稱一致。各種登記簿的設定齊全記載內容真實及時並與有關分戶賬資料一致。各類餘額表資料一致無虛增、虛減現象。

行全面檢查銷戶手續合規。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。

嚴格按照合同規定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的.彌補並採取了有效措施。我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。xx年將力圖繼續保持我支行“零案件”的防控目標。

第3篇

根據教育局的檔案精神，4月15日，我校對食堂的食品衛生、裝置安全等進行了逐項自查。從自查的情況看，基本符合教育部的規定。現將自查情況報告如下：

1、食堂衛生設施健全。學校自2000年起，陸續投入了近幾百萬元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事裝置，食堂的裝置、設施基本實現了餐具、廚具不鏽鋼化，牆面、地面瓷磚化。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設施健全，各加工區佈局合理，周圍環境整潔優美。基本符合教育部的檔案要求。

2、內部管理比較規範。一是組織健全。自2000年起我校就成立了以校長於法文為組長的“食品衛生管理監督小組”，並分派後勤處一名副主任導職管理食堂，整個後勤執行“梯形”管理，“食品衛生監督小組”定期、不定期的對食堂進行衛生檢查;二是管理規範。20xx年食堂出臺了《長沙二中飲食服務管理細則》，對食堂的全面工作進行了制度化、規範化。從人員、調入、裝置、採購、保管、加工、出售等所有管理環節進行了細化並狠抓落實。

3、食品採購、貯存、加工衛生情況良好。食品採購我們嚴格按照《食品衛生法》的要求進行採購，所有統一採購的食品(包括大米、麵粉、肉類、食油、種類調味、柴油等)都進行嚴格的考察把關，並按國家規定進行索證。各班組自行採購的配菜、家禽類，我們執行“簽訂合同，定點供應”的辦法，與集市固定攤點、菜農簽訂《供貨質量保證書》，確保食品衛生安全，價格優惠。食品貯存嚴格按照分類、分架、隔牆、離地的原則。加工程式比較合理，生熟、縈素分開，嚴格“三刀三板”和清洗消毒制度。基本符合教育部的檔案要求。

4、食堂證照齊全、合法有效，所有工作人員每年都進行體格檢查，每年都進行衛生知識的培訓，並人人辦理“兩證”。平時積極配合、主動接受衛生行政部門的監督與指導，這方面我們做得比較好。

5、種類裝置的安全狀況良好。食堂配屬的各類炊事機械、用電裝置、消防裝置、電路、開關插座、各類庫房的安全狀況都比較好，管理比較規範、到位，操作規程明確。

在自查過程中也暴露出一些問題，歸結起來有以下兩點：

1、部分學生的飲食習慣不科學、不衛生，外訂盒飯現象較多。

2、食堂的個別工人懶惰，清洗蔬菜或清洗大米時沒能嚴格按規定程式操作，食品中有砂石、蟲、草等現象時有發生。

為有效的控制學校食物中毒事件發生，做好各類事故隱患監控，切實保障學校師生員工健康安全。我們著重從以下幾個方面著手解決：

1、加大宣傳教育力度，增強學生的食品衛生、安全意識。學校衛生室、食堂要通過課堂教育、板報、知識講座等多種形式加大教育力度，使食品衛生安全方面的知識深入人心，自覺抵制假冒、偽劣產品，維護自身健康。同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛生法》進行操作營業。

2、加大管理力度，使師生員工形成良好的生活、工作習慣。重點抓好早操，督促學生早睡早起;加強門衛管理，杜絕校門流動攤點的食品流入學校;食堂生產加工加強衛生監管，嚴格操作規程。加大獎懲力度。

3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋，杜絕白色汙染和食源性疾病的發生。