會計崗位廉政風險點和自我防控

範文一

一、行政領導幹部

風險點：（風險等級一級）

1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；

2、在人員安排或幹部任用上，以權謀私；

3、在職工工作崗位安排上，不按相應程式辦事；

4、物資採購時不採取公開招投標形式；
在採購中加大單價；

5、在物資採購中，以劣質產品充當正品；

6、在各專案資金的安排上不按財務規章制度辦事；

7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；

8、在資金分配上，不按規定辦事；

9、在簽字報賬上，不按規定辦事；

10、利用職權，隨意支配資金；

11、在工程投標、內部分包中不講原則，不按規定程式辦事；

12、在臨時用工選用上，任人唯親；

13、在質量安全事故處理上不按規定處理。

防控措施：

1、對工程建設由招標辦公室按照公司相關規定進行公開招投標；

2、對專案資金使用，人力資源分配要加強監管；

4、按招投標管理辦法，公開進行內部分包招投標；

5、按人事管理辦法，根據能力定崗，推行能者上，庸者下；

6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行；

7、在專案安排上，實行集體研究，平等竟爭；

8、在大額資金使用上，必須進行班子研究；
並按照廠務公開原則，徵求職代會或相關部門意見，職工代表或相關部門列席會議；

9、在物資採購中，進行公開招標，實行貨比三家，看質量、看生產廠家、看單價、看售後服務擇優採購；

10、資金使用、管理必須按公司相關規定嚴格執行；

11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監督。

二、黨群領導幹部

風險點：（風險等級一級）

1、在人事安排、任用、考核、評選先進等方面徇私舞弊、弄虛作假、任人唯親、獨斷專行等；

2、在入黨上拉幫結派，把不符合入黨條件的拉進共產黨隊伍；

3、推薦先進，任人為親或透露資訊；

4、不按有關規定選拔和任用幹部；

5、在考核，評優中降低標準，不堅持原則；

6、為了小團體利益，私自開支工會經費；

7、為了個人或少數人利益，亂開支工會經費，從中拉選票；

8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領導信任；

9、在報銷上放寬政策，不按財務規定簽字報銷；

10、在重大專案、重要人事任免、重大決策、大宗資金安排時上不按規定和制度辦事。

防控措施：

1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，

2、關鍵部門的人事安排要嚴格按照公司規定進行；

3、對要求加入中國共產黨的職工，要根據黨章的規定辦理；

4、工會經費實行財務單獨建賬管理，並實行一年一度廠務公開，接受職工監督；

5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；

8、按照黨和國家、公司的有關規定任用幹部；

9、嚴格按照規定開支、報銷工會經費；

10、認真執行財務管理制度，嚴格按照規定簽字報賬；

11、加強黨風廉政建設，從自己做起，起到先鋒模範作用，拒腐防變；

12、加強法律法規的學習，做到警鐘長鳴。

三、紀檢監察

風險點：（風險等級一級）

1、對督查工作中出現的問題視而不見；

2、不認真落實黨紀黨規的有關規定，不嚴格遵守督查制度；

3、利用職權違反規定，干預和插手不屬自己職權範圍的工作內容，為個人和親友謀取私利；

4、監督不到位，影響單位穩定；

5、對監督中發現的案源線索不登記、不及時彙報或發現違法隱患後不及時查處，產生不良影響，造成失職或瀆職；

6、監管不到位，導致企業違法違規違紀行為長期得不到糾正；

7、在案件調查中應當移交司法機關的案件而沒有移交的，導致失職瀆職行為；

8、“一崗雙責”履行不到位，怠於領導，疏於監督，導致下屬或班組違法違規問題發生；

9、對國家法律、法規、規章和工程局的規章制度執行不到位，未能全面發行職責，導致違法違規違紀現象得不到有效治理。

防控措施：

1、根據廉政建設工作的部署和要求，每半年至少召開一次廉政建設專題會議；

2、檢查黨員幹部廉潔從政建設責任制情況，開展批評和自我批評，針對存在問題督促整改；

3、遵守各項廉政法規制度，嚴於律己，防止發生違法違紀和不廉政行為；

4、加強對督查工作的監管，嚴格遵守督查工作制度；

5、實事求是，突出重點，注重實效。

四、辦公室

風險點：（風險等級二級）

1、隨意亂使用印章；

2、為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工做假資料；

3、利用購買辦公用品之機亂開發票；

4、隨意採購、亂髮辦公用品；

5、對前來辦事者進行吃、拿、卡、壓；

6、未經領導審批，亂蓋印章和使用印件；

7、不按單位規定程式、規章制度辦事；

8、不安規定或高價採購辦公用品及辦公裝置；

9、為個人或小團體利益，吃、拿、卡、要、報（報賬）；

10、利用職權給人提供相關資訊；

11、未經領導批准，擅自承諾、許諾並私下交易，失職瀆職；

12、濫用職權，影響公開、公平、公正；

13、對職工投訴、申訴、舉報的問題，隱瞞、拖延、推諉；

14、對內對外協調中，利用工作之便，故意刁難服務物件，不給好處不辦事，給了好處亂辦事；

15、以推薦產品或事項為名，損害單位利益和形象；

16、在工作中不講工作程式，任意簡化審批手續，變通或放寬審批條件，導致單位經濟損失或出現不良社會現象；

17，在工作中為了謀取私利，塗改、隱匿、偽造、偷換、故意毀壞有關材料；

18、在相關資料年審時，故意刁難或設定不必要條件。

防控措施：

1、健立健全印章、檔案管理制度，沒相關部門及領導同意簽字不得加蓋印章及查閱檔案，所有蓋章檔案須存檔、作記錄；

2、辦公用品的採買一定要有第三方在場或驗收簽字；

3、辦公用品採購要填好採購計劃單，由分管領導簽字後方能進行；

4、嚴格執行各項政策，嚴格按規章制度辦事；

5、辦公用品的採買一定要有第三方在場或驗收簽字。

五、勞動人事

風險點：（風險等級二級）

1、不按規定使用印章；

2、為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工造假資料；

3、為謀私利，利用購買辦公用品之機亂開發票

4、人事安排上拉關係、弄虛作假；

5、透露人事檔案及相關資訊；

6、推薦先進，推選幹部，以權謀私，私下做出承諾；

7、憑藉親屬、親友、朋友、老鄉等關係安排工作；

8、隨意虛填、塗改、變動人事檔案；

9、在人事管理、幹部任用、考核、評先等方面，不堅持公開、公平、公正原則，弄虛作假；

10、在人事檔案管理中，違反實事求是原則，虛填、塗改、變動、漏報、透露相關資訊。

防控措施：

1、認真貫徹執行黨的路線、方針、政策；

2、嚴格人事制度，檔案要求，做好各項工作；

3、建立健全印章、檔案管理制度，不見領導簽字不蓋章，對所有蓋章檔案須存檔、做記錄；

4、做好人事管理部門的規章制度制定和執行中的監督，並做好保密工作；

5、加強勞動人事管理，堅持公開、公平、公正的原則；

6、在幹部管理、任用上，必須按照單位述職考評、後備幹部培養、選拔作用管理辦法進行；

7、嚴禁人事檔案發黴、蟲、蛀等事件發生。

六、財務會計

風險點：（風險等級一級）

1、在工程、物資採購等資料不全的情況下辦理支付手續；

2、對工程、物資採購等決算過程採取吃、拿、卡、要；

3、向他人洩露財務相關資訊；

4、在報賬過程中不按財務管理制度辦事；

5、用白條、不正規發票，增開、虛開發票入賬；

6、領導授意出納人員直接拿現金辦事；

7、工程業主方在我銀行帳上過錢；

8、公款私存、公款打入私人銀行卡；

9、費用報銷，講人情，對原始憑證的稽核部嚴格，不規範；

10、為自己利益建立賬外賬，隱匿收入，少計入本；

11、不執行年初財務預算，導致開支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經費正常運轉；

防控措施：

1、嚴格按程式、規定辦事，定期核查，加強自律；

2、加強廉潔自律，嚴格按程式和規定辦事；

3、抵制白條、不正規、增開、虛開發票入賬；

4、必須在資料完整，手續齊備的情況下才能支取現金；

5、嚴格執行局法人結算制，避免洗錢現象發生；

6、按財經制度設定會計、出納等崗位；

7、按照財務管理制度辦事，認真落實財務公開；

8、對不正規發票應堅決糾正，有問題及時向主管領導彙報；

9、要有良好的業務素質和職業道德，要嚴格按照財務管理制度約束自己，杜絕不良風氣的發生，提高法律意識；

10、加強自身學習，認真貫徹執行《會計法》和相關財務制度。對原始憑證要認真稽核，力求規範合法。

七、生產經營

風險點：（風險等級二級）

1、在對外招標和內部承包及選擇供應商上不公開、公平、公正招標或不集體決策；

2、在工程、物資採購中，不實行貨比三家，不擇優採購；

3、在生產過程中，不講質量，偷工減料；

4、在工程、物資採購結算時，不堅持實事求是原則，不如實核對單據，手續不完備；

5、內部工程分包、物資供應採購時，不通過合規手段獲取工程承包權；

6、對工程、物資採購結算手續不全的辦理結算；

7、利用職權透露合同管理或招投標管理中的有關資訊；

8、對供應商進行吃、拿、卡、要；

9、從事對單位利益有損，對自身有利的行為；

10、工程、物資採購結算時隨意變動單價或弄虛作假；

11、在起草合同、檔案時粗略不細化；

12、在對內對外結算時，不講程式、不完清相關簽字手續；

13、在投標報價時洩露相關商業機密；

14、擅自將資質證、營業執照借給他人；

15、在對外聯絡業務時虛增單價，假公濟私；

16、在工程、物資驗收時，不堅持原則，按規範進行驗收。

防控措施：

1、在對外招標、內部承包、供應商伍選擇上，要實行公開、公平、公正招標；

2、在工程材料採購中，要實行貨比三家，擇優採購；

3、在生產過程中，要講質量，杜絕偷公減料，以次充好；

4、在工程、物資採購結算時，要貫徹實事求是原則，如實核實單據，做到手續完備；

5、提高個人業務素質和技能；

6、嚴格按專案崗位職責實施；

7、工程結算，嚴格按照程式辦理；

8、要加強合同管理，依照合同辦事；

9、在對內對外結算時，要廉潔自律，嚴格按結算管理辦法執行；

10、嚴格把廠裡利益放在首位，嚴把廠內商業機密不得洩露；

11、在沒有相關領導、部門許可的情況下，不得把資質證書，營業執照借給他人或單位使用；

12、嚴格按照企業管理辦法、規定執行。

八、工程技術

風險點：（風險等級三級）

1、工程、物資採購，任人唯親，不按質量要求進行驗收；

2、在工程計量上弄虛作假、以少報多；

3、生產過程中，以偷工減料，私改圖紙；

4、透露工程價款及相關資訊資料；

5、為外租工程機械出具虛假資料；

6、不按專案完成的實際工程量辦理結算資料；

7、對外包工程的隱蔽質量缺陷視而不見；

8、與供應商勾結，謊報其完成工程量及人工費；

9，在編制工藝檔案時，不照規範及圖紙要求進行；

10、對生產的不合格產品亂表態放行；

11、在工程專案施工中不按規範進行，違規操作。

防控措施：

1、在選擇供應商上，任人唯賢，集體研究；

2、在結算工程量上，實事求是，做到手續完畢；

3、嚴把好質量關；

4、嚴守商業祕密；

5、按照工程專案承包施工合同進行計量結算；

6、對廉潔自律提出要求，認真做好本職工作；

7、應按照規範對隱蔽工程進行驗收；

8、應如實申報配屬隊伍使用的人工費；

9、要嚴格按照技術部門所指定的施工方案進行施工；

10、工程結算時要嚴格按照規定程式辦理；

11、嚴格按照規範及圖紙要求進行工藝檔案編制；

12、提高遵紀守規的自覺性，嚴格按結算程式辦理結算專案。

九、物資供應

風險點：（風險等級二級）

1、在工程裝置採購中，不實行公開、公平、公正招標；

2、弄虛作假，以劣質品充當正品；

3、提高單價，增大金額；

4、購買的裝置材料，價位高質量差，售後服務不好，偽劣產品或假冒產品；

5、在單位裝置的租賃中牟利；

6、假髮票、偷逃稅；

7、採購物資材料的質量存在問題；

8、採購物資的數量和驗收數量不相符合；

9、採購物資不使用正規發票，只用收據；

10、物資管理人員存在人情化管理；

11、在裝置採購方面尋求回扣；

12、在配件材料採購上以次充好；

13、在裝置租用方面，對租用時間和費用進行虛報；

14、採購物資放棄公平競爭原則；

15、接受供貨商好處，不按要求採購；

16、在報廢裝置處理上不按公開招標原則辦事，造成國有資產流失。

防控措施：

1、在工程材料採購中，實行公開、公平、公正招標；

2、集體採購，實行貨比三家；

3、力求做到財務付款，採購員提貨，保管員驗收；

4、裝置購買採取提申請獲取批准後，採取至少選三家供應商的方法進行招投標，向價廉物美、服務質量好、信譽高、有國家質量檢驗合格標記和合格證，能提供正規發票的商家購買；

5、嚴格執行物資採購管理制度；

6、對採購材料的數量、型號、合格證等要進行核對才能入庫；

7、對採購材料必須向銷售商索取正規發票；

8、在材料、裝置採購上，要多人同行，多家比較後，在保證質量的前提下，儘量降低成本；

9、在裝置租用方面，要對裝置租用價格進行市場調查；
對租用的裝置也要做好使用的原始記錄，並多人簽證，做到公開、透明；

10、提高採購員素質，加強對採購員的監督；

11、拒絕一切好處，配合紀檢監察部門對採購工作進行監督；

12、嚴格按照公平競爭原則，擇優選擇供應商。

十、法律事務室

風險點：（風險等級二級）

1、在與他人交往中相互勾結，洩露出賣生產、經營、管理方面的資訊；

2、在起草、稽核重要規章制度及做法律文書時，損害單位、集體利益；

3、與他人合謀，發現有損害本單位利益的條款故意不提出來；

4、在合併、投資、租賃、資產轉讓、招投標等方面的重大合同談判時，不以本單位、集體利益為重；

5、向他人洩露商業祕密；

6、與相關人員勾結，對單位違反法律法規的行為不及時提出整改意見任其發展，使本單位蒙受損失；

7、以單位為依託，在外面招搖撞騙，以損害本單位榮譽和利益為代價，謀取個人好處；

8、以工作需要為由，查閱本不該查閱的機密檔案或報表，後向他人透漏；

9、為一己私利，不顧單位集體利益，對應該立案的不予以立案；

10、向有關單位或個人調查取證時，為個人私利，避重就輕或故意隱瞞相關事實、證據；

11、在涉及單位利益的案子進入司法程式後，為個人私利與對方相勾結，故意不盡力為單位辯護甚至不辯護；

12、在外聘律師時，不以業務素質為標準；

13、與外聘律師時相勾結，侵吞單位集體利益；

14、對前來諮詢相關法律問題時，暗示和索要好處；

15、在代表單位打官司時，從相關訴訟費用中吃回扣；

16、私用、亂用印章。

防控措施：

1、嚴格按相關規定辦事，提高自身素質，在起草、稽核單位規章制度和為單位提供法律諮詢時，要始終以單位的利益為重；

2、加強監督檢查；

3、嚴守商業祕密；

4、在重大合同談判時，要儘量避免律師與對方私下接觸，杜絕相互勾結而損害單位利益的情況發生；

5、工作中要有高度的責任感，對單位違反法律法規的行為要及時提出建議，把損失降到最小；

6、杜絕律師打著單位旗號在外面做事，要不定時檢查，若發現這種情況發生，則立即嚴肅處理；

7、律師要查閱單位機密檔案或報表時，必須出示主要領導的批示，相關人員還要親自向領導求證，否則有權拒絕其查閱；

8、對涉及單位利益的糾紛，應該立案的要及時立案；

9、在向有關單位或個人調查取證時，應本著公正、公開、認真的態度，切實做到不偏不倚、絕不能有所隱瞞；

10、涉及單位利益的案子進入訴訟程式後，要義正詞嚴，盡最大努力保護單位利益；

11、外聘律師時，要以對單位負責的態度，以業務素質為主要標準，公平、公正、公開地進行聘用；

12、單位前來諮詢相關法律問題時，要依法依規辦事；

13、印章的使用必須按規定使用，用章要有詳細的用章記錄以備核查，遇拿不準的事項要及時向領導請示，絕不能擅自作主。

十一、房管處

風險點：（風險等級三級）

1、在土地轉讓或房屋出租中，不公開、公平、公正招標；

2、在建房、裝修過程中，授他人指意採取議標，或私自設立障礙及附加條件；

3、在房屋安排、出租、維護中吃、拿、卡、要；

4、在房屋維修過程中，利用職權，虛開、多開工時或提高工時單價從中吃回扣；

4、在建房、裝修、維修或驗收過程過程中，監督不到位，不按質量要求，走過場或者馬馬虎虎，使房屋、裝修、維修質量得不到保證；

5、在建房、裝修、維修過程中，對原材料的採購、使用監督管理不到位，出現不合格材料或偷工減料及原材料的流失；

6、在辦公用品和生活用品的採購上，抬高商品單價、以次充好或虛開、多開發票進行報銷；

7、在辦公用品和生活用品的發放上，制度不健全，任人唯親，拉關係，不按工作需要進行發放；

8、在接待或會議用餐上，抬高用餐標準、虛報人數、多開發票；

9、在房屋分配過程中，不按相關規定辦理；

10、在房屋管理過程中，不按相關規定辦理，隨意性大；

11、在水電費收取過程中與相關人員勾結，故意少報，從中謀利；

防控措施：

1、認真執行黨的各項路線方針政策，以科學發展觀統領房產管理各項工作；

2、強化“一崗雙責”維護領導決策；

3、加強對工作人員的教育，提高素質，嚴格依紀依規依制度辦事；

4、認真執行各項規章制度，做好表率作用；

5、依法辦事，維護好單位、集體、個人的利益；

6、加強對房產管理的巡查力度，制止違法搭建行為的發生。

十二、質量安全保衛

風險點：（風險等級三級）

1、不按規定購買安全防護網、安全繩、安全帶；

2、放鬆、規避對質量的監管；

3、辦事不講規矩，不講程式；

4、對質量檢測矇混過關，放任產品質量問題。

5、對出現的質量缺陷，不追究或減輕處罰或免除處罰；

6、對違紀違法案件不立案；

7、對違紀、違法案件不上報；

8、不如實記錄違法違紀人員的供述；

9、利用職權吃拿卡要。

防控措施：

1、加強對採購人員、質量安全人員的管理，杜絕收受他人賄賂；

2、拒絕接受任何分包隊的饋贈，拒絕與任何分包隊吃喝、娛樂；

3、出現質量缺陷後，必須現場照相或錄影，嚴格按照施工質量安全管理辦法進行責任追究，並將處理結果進行公開；

4、按照相關部門規定應該立案的必須立案；

5、按照案件管理規定辦法及時向上級主管部門報告；

6、按照規範要求製作筆錄，並由被筆錄人簽字認可；

7、按國家相關規定設計進行質量安全檢測，做好記錄，以備核查；

8、加強學習，提高素質，進一步規範行為。

十三、思想道德風險

風險點：（風險等級三級）

1、日常工作中，重業務學習輕政治理論學習，導致幹部職工理想信念淡薄、政治素質下降；

2、工作中不注重服務態度和言行舉止，使當事人產生不滿情緒，引起投訴問題發生；

3、工作中不能大膽管理，是非觀念不明，怕承擔責任，怕得罪人，導致工作不力，組織紀律渙散；

4、工作缺乏責任心和主動性，爭先創優意識不強，會導致工作停滯不前；

5、自身要求不嚴，工作紀律鬆懈，著裝不整，上網玩遊戲、聊天、炒股；

6、工作期間不在位，接聽電話、收發電子郵件不及時，會導致工作被貽誤，造成不良後果；

7、在檔案收發、傳閱、保管、流轉等過程中，因責任心不強，會出現失密現象，給工作帶來嚴重影響；

8、檔案管理不嚴格，特別是文書檔案、人事檔案、財務檔案、企業原始檔案、企業電子檔案等出現丟失或損壞、損毀，會造成無法彌補的損失；

9、印章管理不嚴，違規使用印章或印章被盜用、丟失，會造成嚴重後果。

防範措施

1、加強思想道德教育

要警鐘長鳴，將防範責任風險的意識灌輸到每一干部職工的腦中。建立預警制度，定期對當前面臨的責任風險進行分析，並制定相應的對策，由專人監督實施。安排定期學習時間，對職務犯罪的典型案例及時進行學習、討論，接受教訓。

2、加強時事政策教育。

運用現代科技手段，定期向風險點人員傳送廉政提醒資訊，引導和告誡大家牢記職責，秉公用權，乾淨幹事，對自己的政治生命負責，對黨和人民的事業負責。在元旦、春節、中秋等節假日前夕，對風險點人員進行各種形式的廉政防範教育，預防“節日病”的發生。

3、加強業務技能培訓

用科學發展觀不斷提高執法人員的政治思想水平、業務知識能力以及自我保護能力，努力降低由於自身因素導致的執法風險。

4、加強廉政文化建設

通過開展豐富多采的廉政文化，樹立職業道德規範，培養黨員幹部良好的職業操守，做到忠於職守，勇於負責。

5、加強對“一把手”監管

健全科學民主決策制度，認真貫徹民主集中制，重大事項必須經過民主合議、民主決策，接受民主監督。積極推行政務公開和處務公開，增強決策透明度。

6、加強幹部人事權管理

在幹部選拔中，嚴格執行幹部選拔任用條例，嚴格執行幹部任用條件和標準要求。

在幹部考察工作中，嚴格執行程式，嚴格推行和完善民主推薦、民主測評、競爭上崗、考核考察、任前公示、任用試用期等制度，切實加強對推薦提名、考核考察、討論決定等重要環節的監督，有效地防止跑官要官和選拔任用中不廉潔行為的發生。

在幹部人員調配中，堅持用人標準，突出德能勤績廉，特別是注重人員的品德，把能幹事會幹事幹成事的人調整到重要的崗位當中，同時加強對選配人員的監督措施，確保選配人員能夠適應並適合所從事的崗位工作。

在人員考錄調配中，按照公務員及事業單位錄用標準和規定，堅持公開、平等、競爭、擇優的原則，按照德才兼備的標準，採取嚴格考核和考察相結合的辦法，做好人員的選配工作；
在幹部評先考核中，落實制度化，把日常考核與年終考核結合起來，量化考核指標，制定考核辦法，做到優中選優。同時全面落實紀檢監察機構參與幹部選拔任用監督工作，幹部選拔任用在開會研究前及公示行文時，必須書面徵求紀檢監察機構意見。

7、加強財務風險防控

進一步完善系統財務管理制度，認真落實財務公開制度，杜絕暗箱操作；
加強對各級單位的財務審計監督，重點防範和查處違規開支、設立帳外帳、坐收坐支、隱性債務等問題。

8、加強“三重一大”

建立完善的管理制度，規範流程，認真落實由紀檢監察、財務、機電人員參與採購、招投標管理規程；
紀檢監察要參與基建、重要物資採購及處置的全程監督管理。

9、完善責任追究制度

對造成失職瀆職行為和自身違紀的，按照黨風廉政建設責任制的有關規定，堅決追究有關領導和責任人的責任。

10、要充分發揮群眾職工廉政監督作用，定期進行廉政巡查進行明察暗訪，重點檢查履行職責，落實責任的情況。

11、實行幹部全面監督

要結合行風評議工作，採取回訪服務物件、問卷調查、案卷抽查等方式，對風險點人員執行各項規章制度和勤政廉政等情況進行群眾督察。

對評議滿意度低的崗位幹部進行廉政談話，接受廉政談話的幹部針對存在問題立即整改並於談話後半月內將整改情況向有關領導彙報。

12、推行投訴舉報制度

疏通舉報渠道，方便廣大群眾投訴舉報，及時掌握違法案件資訊，提高案件的查處效率。

範文二

範文三

單位：ＸＸＸ填表時間：20xx年x月x日名稱ＸＸ負責人ＸＸ

工作職責貫徹執行國家財政、稅收有關方針政策，執行預算、財務、會計等方面的法律、法規、制度；
配合縣財政局編制鄉鎮年度財政預算、決算草案，並組織執行；
擬定鄉鎮財政增收節支和平衡財政預算的措施，積極協助當地發展經濟，增加財政收入；
負責轄區預算內、外資金收支管理，統籌管理鄉鎮財政預算內、外資金的分配和排程；
負責轄區內行政事業單位財務管理、國有資產管理，報賬工作。

風險等級

高

廉政風險

風險點風險描述

1、資金收支管理；

2、資金分配和排程；

3、財務、資產、報賬

資金管理。

1、造成收支管理的不合理、不平衡；

2、可能出現把關不嚴、審查不細，使賬目不清；

3、各項報賬工作有可能不符合規定。

風險防控措施

1、制定和完善財務管理、資產管理，報賬資金管理制度。

2、加強資金監管力度，充分發揮審計作用，設定監督舉報電話，鼓勵群眾監督。

3、加強業務知識學習，充實財務隊伍力量；

4、加強廉政法律法規學習，增強廉潔自律意識，不斷提高拒腐防變能力；

5、認真學習財政方針政策，提高財政監管業務素質。

分管領導意見同意登記上報

20ＸＸ年Ｘ月Ｘ日

組織審定

(蓋章)20ＸＸ年Ｘ月Ｘ日