醫院採購辦工作總結中存在問題，醫院採購辦工作總結6篇

在寫工作總結的時候，一定要做到詳略適宜，做好工作總結其實也是為了讓我們對自己的工作情況有所瞭解。以下是本站小編精心為您推薦的醫院採購辦工作總結中存在問題，醫院採購辦工作總結6篇，供大家參考。

醫院採購辦工作總結1

時光飛逝20xx年的工作已圓滿告一段落。回顧這一年的工作，在公司領導及各部門同事的配合幫助下，嚴格要求自己，緊緊圍繞廠內領導指定的工作思路紮實工作，改進工作方法，提高部門員工工作效率，較好地完成了各項工作任務。現將一年以來的工作情況總結如下：

一、完成的工作

1、完善採購制度，嚴格稽核採購計劃，降低採購成本。本年度對部門採購人員進行了採購流程及制度的相關培訓，重點加強採購人員對採購業務工作流程的管理，提高採購業務質量和工作效益，降低採購成本;針對各部門提出的採購計劃進行嚴格把關，無相關領導批示的採購計劃一律不予採購。部門人員根據庫存量和生產計劃安排制定的生產採購計劃嚴格稽核，避免出現重複採購及採購量過大增加庫存壓力及降低庫存週轉率等情況。

2、培養部門人員加強完善採購合同執行力度。日常工作中及時解決員工在採購合同執行中出現的各種問題，緊缺物料屢催不來的究其真正原因，親自去供方實地考察溝通解決。

3、加強庫房管理，確保庫房物料帳卡物一致。本年度對庫房管理人員進行了倉庫管理工作流程和庫房安全管理制度的培訓。

4、積極開發新的可替代的供應商並維護現有供應商，建立並保持良好關係。本年初針對有機玻璃出現的缺貨問題，積極尋找供方，我部門人員屢次配合技術部和質檢部去廠商實地考察，幾近周折最終圓滿確認了供貨方;本年度部分注塑件產品期間出現過大規模不合格品現象，針對此種情況數次去供方生產基地檢視並指導相應生產，順利完成生產任務所需。

20xx年xx月份供應部進一步加強了對供應商系統管理，重新更新了合格供方名錄，對新供應商進行了供方調查分析和評價，確保每一個合格的供應商資料完整齊全。根據廠內經營理念，和供應商逐步建立為真正意義上的戰略合作伙伴關係，以助於提高公司成本核心競爭力。

5、積極配合各部門相關工作業務，團結同事，實現積極有效溝通，更好的完成工作任務。工作中團結同事，正確處理好與領導同事之間的關係，充分發揮崗位職能，認真完成各項工作任務。嚴格按照技術質檢部質量標準要求，及時與相關供應商協調溝通，為我廠提供質量合格的物料。

二、工作中存在的不足及彌補措施

採購訂單執行力度欠佳，部分供方未能嚴格按照採購合同去執行，某些物料在交期方面存在不足，偶爾出現影響生產部門正常運作的情況。我部門在明年會著重加強供方在交期方面的處罰力度，不斷完善採購合同的執行情況，努力把工作做得更好;目前有部分供應商剛開始合作，短期內無法形成真正意義的戰略合作伙伴關係;部門與部門之間的溝通未能達到預計理想效果，未來一年中需加強各部門員工的工作責任感，真正實現理想溝通效果。

醫院採購辦工作總結2

三季度，採購部與財務部分離後，在酒店領導正確領導下，在各部(室)的指導、幫助下，克服了人員少，工作量大等困難，較好地完成了三季度的各項採購任務，為酒店經營、管理提供了一個有力的後勤保障。一個季度以來，部門堅持以“貨比三家，照顧生意不照顧價格”為原則，以一線部門的需求為重點，緊緊圍繞酒店日常經營與管理，認真履行採購經理的工作職責，較好的完成了部門及職責賦予的各項工作任務，現簡要地彙報一下我部一個季度以來的工作情況：

一、主要工作與作法：

1、貨比三家，確保採購物品物美價廉

為最大限度的降低酒店經營成本，實現物美價廉，部門在日常工作中堅持對餐飲部所需原材料進行每週一次的市場調查及定價，對出現價格波動較大的原材料進行了及時的調整，同時部門對所有入庫物資嚴格按酒店標準進行驗收並做好質量記錄，對不合格產品做到了及時的退貨、更換，有效降低了酒店經營成本;

其次是餐飲部2包及9包的沙發選樣、及整個酒店固定資產的採購上，部門堅持橫向調查，照顧生意不照顧價格的原則，確保了所購物品物美價廉;同時堅持實施貨比三家，特別是在餐飲原材料的供給上實施兩家供貨，相互競爭的措施，確保了三季度30餘萬元採購物資質量的穩定。

2、採購及時，確保經營管理正常有序

採購部作為酒店後勤保障的重要組成部門之一，我們堅持在日常工作中以“搞好採購工作，保障經營需要”為工作原則，樹立經營部門第一，酒店聲譽形象為上，物美價廉為主的工作意識，並努力完成酒店下達的各項工作任務，在第三季度工作中，部門在與財務部分離後事情雜而多的情況下，前往深圳、廣州考核、採購高檔原材料2次，共完成採購任務400餘次，採購各類大小物品600餘件，並完成因經營部門臨時需要而出現的零星採購50餘次，有力保障

3、想方設法，降低酒店運營成本

一是配合餐飲、客房部，完成了部分供貨商合同到期後的續簽，並模仿餐飲部乾貨供貨方式，對餐飲部小菜供貨也施行了兩家競爭的方式，進一步降低了部門成本，提高了供貨質量;

二是對客房一次性進行一了次調價工作;

三是為進一步提高精品屋的經營能力，部門同客房一起尋找供貨品種近100餘種

4、積極努力，拓寬原料供給新渠道

為開闢和引進異地特色原材料，為一線部門提供很好的經營保障，部門根據酒店總體工作安排，先後兩次赴廣州、深圳進行了中高檔原材料市場的考察，並引進了一批特色優質原材料，為餐飲菜餚的常換常新提供了有力的保障，並得到了廣大消費者的一致好評。

二、存在的不足：

第三季度，採購部在酒店領導和部門領導的指導下，雖已完成了酒店和部門下達的各項採購任務，但仍存在諸多不足，距酒店、部門領導及一線部門的要求還有一定的差距，有待於本人進一步的改進，其主要表現在以下幾個方面：

一是在如何開闢和引進特色原材料的渠道和點子不夠多，未能為一線部門提供較多、有用的資訊和原材料;

二是自身的學習意識不濃，綜合素質有待於進一步提高;

三是在日常採購工作中，缺乏較強的計劃性，沒有全面系統的安排好採購計劃，從而有時導致採購較為零亂，丟三落四;

四是二線為一線服務的意識還有待於進一步提高;

三、下一步努力方向：

第四季部門將以上季度工作中存在的問題整改為重點，加強學習，牢固樹立後臺圍繞前臺轉、二線圍繞一線轉的思想，主動溝通，勤於調查，嚴格把關，努力做好物品採購保障和質量的督導工作，確保酒店經營管理正常有序的開展。

醫院採購辦工作總結3

首先感謝領導對我的信任，讓我在採購部這個重要的位置，給我個學習的機會，讓我從中認識更多的人與事，接觸更多的新鮮事物，學到了一些新知識，增長了更多見識!同時也明白，還有很多事要繼續學習的，繼續去完善的去提高的，在這一年裡，我沒有做出轟轟烈烈的事，但對每一件事我都會用心去想，用頭腦去思考，用行動去做事。我每天按採購計劃基本完成了所負責的劑型，值此辭舊迎新的時節對一年來的工作做一個總結，更多地便於自己以後的工作中總結找到更好的方式方法去迎接20xx到來。

我們所購進藥品的質優價廉，關係到採購成本的高低，直接影響到整體效益的快慢，起著至關重要的作用，我作為一名經驗不足的採購員，經過一段時間的瞭解，深知做採購的，要了解各藥品資訊的重要性，為確保採購藥品的質量好，價格低廉。

今後我要做好每一項工作，要用敏銳的眼光看待事情的變化與發展，主動和個部門溝通!經過這幾個月的採購，深知並不是單單做個計劃表和打電話報計劃，那麼簡單的事，公司開票處與銷售部每個星期要有個總結，把客戶所需的資訊反饋給採購部、採購人員也要對公司暢銷品種有個基本的瞭解，在採購大量數量的情況下，我們要與供貨商業務員及時聯絡。為了滿足我們所需的庫存，滿足質管部要求，還要總結質量問題的因素，反饋給供貨商，並與供貨商達到共識，共同解決質量問題，做到及時退貨。我發現要做好“質優價廉”是作為一個採購員的工作精髓，這個過程的操作與實踐，是需要平時的細心積累才得到的經驗。

20xx年我主要從以下方面去做：

1、認真做好採購計劃，做好內勤工作，多多與各部門的人員溝通，共同及的滿足客戶需求!

2、報計劃時要細心、多多瞭解各品種的資訊變更、變更的資訊要及時反饋給質管部、開票處、銷售部、當有新品種引進時，要授集好資訊，及時與銷售部、質檢部、開票處溝通，，還要多多瞭解供貨商與廠家在各個時間段的優惠政策等。

3、對於公司經營的產品，要注意看月銷量，暢銷品種要經常檢視庫存是否斷貨，要保證庫存不缺貨，如因天氣原因或節假日要結合現實分析，針對不同品種做好備貨準備。

4、對於採購了的品種要及時跟蹤貨是否到庫，在第二天早上檢視是否入庫，查清楚原因，以免做重複計劃。以上的工作都是本著公司的經營理念。

自從進入公司以來，讓我更明白做好自己本職工作的重要性。在這裡，感謝領導這幾個月來對我的工作指導，今後的我還需領導的支援與培養，請領導放心，我會繼續努力學習、努力工作的，昨日的成績已成過去，現在重要的是在新的一年裡好好珍惜時間，珍惜機會發揚優點，改正缺點，改進工作的方式方法，全面提高綜合素質，更完美地完成新一年的工作。

醫院採購辦工作總結4

第一章總則

第一條為加強醫院物資採購管理，進一步規範醫院採購行為，提高採購工作效率和質量，確保醫院採購工作規範有序進行，根據政府採購法及相關檔案要求，制定本辦法。

第二條本辦法所指的物資採購包括醫療裝置、資訊裝置和軟體、後勤裝置、醫用耗材、資訊耗材、供應物資材料、後勤維修材料等採購，醫院其他有關採購也可參照本辦法執行。

第三條物資採購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府採購的相關法律、法規和醫院有關規定規範運作，確保採購過程公開、規範，採購物資滿足醫院工作需要。

第二章採購申請、審批和計劃

第四條醫療裝置，每年年底由使用科室根據工作需要向裝置科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由裝置科組織調研，擬定下一年度醫療裝置需求初步計劃，醫院醫療裝置管理委員會根據年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫療裝置年度需求計劃，提交院辦公會審議後形成正式醫療裝置年度計劃。

第五條資訊裝置和軟體，每年年底由使用科室和資訊科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由資訊科進行調研，醫院資訊管理委員會根據年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批後執行。

第六條後勤裝置，每年年底由使用科室和總務科根據工作需要提交下一年度需求計劃，根據年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管後勤和採購院領導、院長審批後，確定後勤裝置年度採購計劃。

第七條臨時急用的各種裝置，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、裝置和採購院領導及院長審批。

第八條醫用耗材、供應物資材料、後勤維修材料、資訊材料的採購目錄分別由相關職能科室根據醫院需求實際提出，按年或半年進行迴圈招標採購，招標結束後建立各種材料的醫院採購目錄。對醫院採購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和採購院領導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府採購目錄，對於政府採購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交裝置科調研，報分管使用科室、分管科室和採購院領導審批後執行。

第九條外請專家手術所用醫用耗材，應從我院採購目錄中選擇。如果使用醫院採購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由裝置科調研後交分管院領導和採購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談後納入醫院採購目錄。第三章採購的實施

第十條物資採購根據具體情況，可採用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種採購方式。

第十一條物供科對經過審批的年度裝置、軟體計劃和材料組織招標或競價採購。相關科室分管院領導和使用科室、裝置科、資訊科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監察審計部等相關部門和人員組成監督小組，負責採購過程的監督。物供科根據採購物資的具體情況，通知評標小組和監督小組人員參加採購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將採購結果告知該部門。

第十二條第十二條分管採購院領導參加整個採購過程，其他分管科室院領導根據工作需要和採購的具體情況參加採購，對於重大物資採購需院長參加。

第十三條年度計劃外審批的裝置，按以下程式進行採購：

(一)醫療裝置，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、裝置科和使用科室共同議價採購，審批報告和採購結果交物供科、裝置科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規定的程式進行採購。

(二)後勤裝置，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務科和使用科室共同議價採購，審批報告和採購結果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規定的程式進行採購。

(三)資訊裝置，單臺(批)小於3萬元(含3萬元)的物供科負責採用電話或傳真方式進行詢價採購;單臺(批)大於3萬元的按規定的程式組織招標或競價採購。

第十四條醫院採購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程式進行採購：

(一)醫用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起採購，審批計劃和採購結果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規定的程式進行採購。

(二)供應物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、裝置科與使用科室一起採購，審批報告和採購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規定的程式進行採購。

(三)後勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起採購，採購結果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規定的程式進行採購。

(四) 資訊材料，物供科負責採用電話或傳真方式進行詢價採購。第十五條

單臺(批)3萬元以上的醫療裝置、後勤裝置、資訊裝置和軟體招標或競價採購前一週，在醫院網站上釋出採購資訊公告，招標或競價採購結束後，釋出中標資訊公告。第十六條

採購金額超過50萬元的專案，採購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發現有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價採購資格。

第十七條供應商資質審查，採購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質稽核。稽核的主要內容包括：企業法人營業執照、授權代理委託書、代理人身份證、近期財務報表等，醫療裝置和醫用耗材還需稽核醫療器械經營許可證、醫療器械註冊證、註冊登記表，其他特殊物資需提供國家規定的相應證件，經過稽核合格方能參加招標或競價活動。對於單價在5萬元以上的醫療裝置，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫療裝置則直接邀請廠家參加。

第十八條原則上要求3家及以上供應商(或廠家)參加投標或競爭採購，不足3家或獨家專利產品需經分管採購院領導審批同意。

第十九條評標遵循公正、公平、公開的`原則。裝置和軟體採購要求從商務、技術、價格、售後服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優得分(或得票)最高者為候選中標供應商;對於部分醫療裝置採購，則從醫院專家庫抽取專家和評標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最後交分管採購院領導稽核確定中標供應商，個別非常重大專案採購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。

第二十條招標或競價採購工作結束後，採購部將採購結果以紙質列印並加蓋物供科公章方式，告知中標供應商並傳遞給相關職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版採購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。

第二十一條單一(或具有市場絕對佔有率)裝置價格在5萬元以下，發現競價採購價格高於網購100%以上，經分管院領導和財務科審批後，可採用網路和委託外貿公司採購的方式進行採購。

第二十二條使用優良、售後服務滿意、價格低於10萬元以下且變化不大的裝置，可執行上一年度的中標採購結果。

第二十三條集中採購的醫用耗材按集中採購協議要求進行採購。

醫院採購管理制度篇2

為進一步規範我院招標公用物品採購活動，強化監督、節省開支，防範採購活動中的廉潔風險，根據我院廉潔風險防控管理有關精神，決定在招標採購公用物品活動中實行以下規定：

一、招標採購公用物品適用範圍

1、未納入或不適合集中招標、邀請招標、競爭性談判的零星、小額的後勤總務用品、辦公用品和低值耗材的採購。

2、在特殊情況下，無法實施集中招標採購的物品。

3、預算外小額度開支的獎品、禮品、紀念品、宣傳標識製作等相關物品的採購。

4、公務接待、餐飲、住宿等相關服務的定點選擇。

5、公務用車的燃油、維修、保養等相關服務的定點選擇。

6、其它物品和服務用品的採購。

二、招標公用物品採購的方法

1、“三家參與”：有關物品、服務用品的採購實施時，由使用部門(科室)、管理部門、監督部門共同參與。

2、“貨比三家”：有關物品、服務用品的採購活動過程中，要經過三家以上供應商或商家的詢價調查，從質量、價格等方面綜合比較進行取捨。

3、“三人同行”：所有招標外採購實施時，必須是三個人以上共同經辦。

三、招標公用物品採購的實施

1、招標公用物品的採購，由使用部門向管理部門填寫《***醫院招標物品購買申請單》，說明採購名稱、數量、不經過集中招標的理由，由院長批准實施。

2、醫院招標採購監督部門為紀檢監察室、審計科、財務科等部門。物品主管部門持院長批示，由院紀檢監察室視情況安排相關監督部門參與採購監督活動。

3、物品使用部門與管理部門為同一單位，或物品使用部門、管理部門和監督部門為同一單位時，院長批准後，由院紀委指定相關科室人員一道參加實施採購。

4、招標公用物品採購活動完成後，要有采購經手人和參與人共同簽字，才能按規定程式報銷。

四、招標公用物品採購的檢查考核

1、醫院紀檢監察室、審計科負責對“招標公用物品採購”執行情況進行考核，通過財務手續，每年對相關採購活動進行一次抽查。

2、對違反“招標公用物品採購”有關規定的科室、人員，按廉潔風險防控管理規定予以責任追究。

醫院採購管理制度篇3

為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

2、適用範圍

凡醫院工作所需勞保用品、採暖五金、電器裝置、醫療器材、維修材料等物料採購，均適用此制度。

3、後勤用品採購管理

3.1後勤採購包括勞保用品、採暖五金、電器裝置等非醫療用品的採購，含固定資產和辦公用品的採購(執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

3.2依據各部門申報的採購計劃(經部門負責人簽字，院領導審批)與後勤庫管核對庫存後集中進行採購。

3.3採購員必須充分掌握市場資訊，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資採購提出合理化建議。

3.4採購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不採購，質量規格不明不採購，價格不合理不採購。

3.5採購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關;避免盲目採購造成積壓浪費。

3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的效能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

3.7簽訂定購合同，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，並依據採購員採購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

4、醫療器材採購管理

4.1普通器械：根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由於任務變更等原因可增減基數。

4.2裝備性儀器裝置：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃並填寫可行性報批表(包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等)，交藥械科彙總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批後實施。

4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門採購供應。

4.4裝備性儀器裝置一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項：

4.4.1關健性指標，如質量、效能技術要求;

4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;

4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件;

4.4.4保修期限及培訓計劃;

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器裝置需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科宣告後，並經醫院總經理同意，方可自行購買，購買後攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

4.6所有醫療器械和儀器裝置都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批准，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，並保持適當基數，輪流使用。

醫院採購辦工作總結5