審計年終工作總結範文6篇

工作總結是對自身工作能力的客觀評價，幫助發現並改進自己的不足之處，工作總結是一個反思和總結的過程，可以幫助我們不斷提高自己的工作能力，以下是本站小編精心為您推薦的審計年終工作總結範文6篇，供大家參考。

審計年終工作總結範文篇1

近年來，xx供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的一號工程。隨著企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的免疫系統，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。

xx供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。

xx供電公司還圍繞提升企業風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對xx市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，xx供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前專案審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式，並打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計盲區。

一、加強過程管控，提升內審質量

質量是審計工作的生命。xx供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，xx供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在資訊化方面，隨著企業erp系統上線執行，erp系統豐富的資訊量和強大的資訊分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的專案審計工作。在此基礎上，xx供電公司籌建了內部審計資訊系統，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、檔案制度、財務報表、經濟活動分析報告等資訊，通過系統設定，形成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，併為管理決策提供系統化、多樣化的輔助資訊，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改資訊孤島等問題，xx供電公司實施了審計成果的整合管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計資訊資料庫。同時，還建立資訊綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議採納等情況進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的問題和整改情況進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，加大入庫資訊的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。

此外，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用資訊納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業績責任考核掛鉤。

通過增強內部審計規範化、資訊化水平，加強成果應用，xx供電公司審計專案的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計xx項、工程類審計xx項，提出各類審計意見和建議xx餘條，促進企業增收節支xx萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。

二、創新管理手段，實現持續發展

xx供電公司通過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、專案後評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。

xx供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程式不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規範、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是xx供電公司關注並致力解決的問題。該公司在審計成員網路的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，通過導師帶徒、專案主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類型別的審計人員、對縣級公司專案主審開展專案督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和專案質量。

另外，xx供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的湧現，並逐步推廣到整個企業活動的質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防範經營風險具有重要意義。

xx供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計專案實施審計督導》等11篇論文分獲xx省內部審計理論研討和xx省電力公司管理創新多個獎項。

此外，xx供電公司還建立了創新培育機制，包括跨行業資訊收集、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程式和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模組審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多型別專案組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了一定的成效。

審計年終工作總結範文篇2

轉眼又是一年，一年來審計部根據服務責任目標要求，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務，現將****年的審計工作總結匯報如下：

一、 監督、服務職能的加強

今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支援，明確審計部宗旨是：“監督服務，查錯糾弊，促進管理。”審計部根據集團經營管理情況制定了審計工作計劃，確定監督重點，審計範圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規化、監督服務職能得到了進一步的加強，充分發揮審計部在公司管理中的作用。

二、 監督、服務工作的成效

在日常工作中，審計部結合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監審和專項審計，全年共稽核結算x份 ，割算x份，定價x個，合同x份，出具標底x份，預算x份。

1、工程割算、結算方面：主要是對上報工程的內容範圍，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現場調查、研究，儘量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內容不完善，有的簽證只有數量，沒有工程內容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內容。再就是簽字手續不全，重複割算，簽字單中自填人工、材料、機械費價格，甚至是資料內容根本就與圖紙或與實際做法不符。

2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據各工程的不同特點，採取網上查詢、市場調查比較等客觀公正準確核價，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結算標準條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內容不清，做法不標準，合同簽定滯後，先開工後籤合同，各相關人員簽字不及時造成合同下發遲緩等。

3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多，工作繁重，其中主要有 結算審計 。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結算進展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據原始基礎資料做出準確的結算，並多次到上級主管部門克難攻關，查詢法律依據，加班加點，查詢資料，書面上報“意見書”給專業主管部門駁斥有關單位的不公正資料，組織人員及時跟進，掌握情況後，加班加點出具準確資料。

三、加強管理，為審計工作打好基礎

1、規章制度的建立：根據集團領導要求，我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細的規定，通過較為規範的審計程式，對業務流程進行了控制，提高了審計質量，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

2、專業技能培訓：審計工作任務多、涉及面廣，人員相對較少，審計質量的好壞，很大程度上取決於審計人員的專業素質，為了進一步提高審計人員的專業素質和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學習其他專業知識，如精通土建專業的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由於審計工作人員少、任務重，平時一人幹多項或多種工作，穿插配合進行，工作量很大，加班加點是經常的事。

四、 總結經驗、提高工作質量

過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：

1、由於審計部是內部監管部門，個別部門和人員對監管有一定的牴觸情緒，不利於審計部全面準確的掌握情況。

2、各相關部門對工作流程瞭解不夠，造成了審計工作相對滯後，在今後的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加註重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

3、人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。

4、進一步提高服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督於服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

五、下一步工作設想

1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程，建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，通過規範的審計程式，控制整個業務流程。

2、轉換思路，向多元化內部審計發展，把內部審計的思路從查詢現存的錯誤，轉向為識別和查詢業務工作中的風險點和可控制點，從事後追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防範。

3、建立內部審計激勵機制。對內部審計人員的工作進行監督、考核和評價，肯定成績，並進行適當獎勵，激發審計人員的工作熱情。

六、下一步措施

從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

1、結算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調整需做重點核查核對工作，對內容不完善或相對矛盾的簽證，進行統計上報，希望現場工作人員認真、準確、客觀地簽收相關工程量。

2、割算前最好對各工程出具完整的預算，割算過程中要注意蒐集分析，發現偏差及時調整。另外要學會經濟指標分析，養成自我審查和評估的習慣，使我們的工作能力和業務水平不斷提高。

3、定價方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更後，導致核價內容與做法不一致。

4、合同方面，簽訂前，針對工程實際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自願的情況下，簽訂施工合同。

5、加強工作作風建設，端正工作態度，提高服務質量，樹立工作形象。審計部是集團公司的視窗之一，在下一步的工作中，我們要提高服務意識，加強認識，樹立良好的工作形象。

總之，在今後的日子裡，審計部在公司領導的重視和支援下，內部審計工作一定本著“監督服務、查錯糾弊、促進管理”的宗旨，加強內部審計專業培訓、提高專業水平，不斷改進工作方法，進一步提高監督與服務並重的理念，堅持實事求是，客觀公正的工作態度，更加努力的把工作做細、做好。

審計年終工作總結範文篇3

在我大學畢業之後，我就正式走上了工作崗位。在經過幾個月的社會捶打之後，我感受到了社會的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛，我決定通過自己的努力考取國家公務員，果然皇天不負有心人，我終於成功的成為一名公務員。之後我被分配到了審計局工作，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。

一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發展為審計監督的第一要務，牢固樹立科學發展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計幹部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：

一、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，並深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所繫;堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業道德，時時刻刻用一個共產黨員的標準規範自己的言行。注意做到常思貪慾之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自盛自警、自勵。堅持以科學發展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵禦腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

二、加強理論學習，不斷提高自身素質。

通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發，堅決貫徹，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。同時，還注重審計業務理論學習，除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機ao審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

三、注重黨性鍛鍊與修養。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自己的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關係處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。

四、依法審計，求真務實。

在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計許可權，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計幹部儘快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計專案，能夠親自深入到基層進行審計調研、瞭解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志佔大多數的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節日，一定會盡力安排。

五、今後努力的方向。

在當今世界正在發生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經濟一體化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發”等新名詞、新事物不斷湧現，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落後、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高巨集觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的解決方法。

審計年終工作總結範文篇4

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計專案97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程專案預算審計38項，基建工程專案結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行

預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出推薦36項。10—11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

2、開展專項經營考核審計

20cc年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核職責書。為配合公司集團經營管理，審計部精心研讀檔案精神，深入企業瞭解經營狀況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導稽核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。

3、完善投資企業審計，帶給投資評估依據

為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經營合同到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據。

4、加強離任審計，帶給人事管理參考

20cc年，寶原總經理、新x湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計

20xx年，基建工程專案多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程專案現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前專案審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程專案預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；基建工程專案結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建專案，引進外部腦力與市場資訊，公平、公正進行工程結算稽核。20xx年引進外部力量進行工程造價稽核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支援下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在資訊化方面，隨著企業erp系統上線執行，erp系統豐富的資訊量和強大的查尋與資訊分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的專案審計工作。

3、延伸審計專案，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年，由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。

三、存在問題與今後打算

1、存在問題

由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建專案施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。

2、今後打算

堅持學習，提高專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，為集團審計工作發展積攢力量。

20xx年在集團公司的領導和支援下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍侷限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。

審計年終工作總結範文篇5

20xx年，根據教育部提出的關於教育審計工作的任務和要求，學校內部審計按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的方針，本著預防和監督並重的原則，積極開展審計服務和審計監督工作。在財務收支審計、預算執行與決算審計、工程審計、幹部經濟責任審計、校辦企業內控審計、專項資金審計等方面做了大量工作，取得了明顯效果。現將一年來的工作總結如下：

一、抓好審計隊伍建設，提高審計管理水平

1、抓好審計隊伍建設是保障審計工作順利開展的前提。20xx年，學校結合審計工作的實際，按照夯實基礎，科學發展的思路，在學校編制緊張的情況下，為審計處增加了一名審計人員，使我校審計人員由3人增加到4人，增強了審計力量。

2、加強業務培訓，提升審計人員的業務水平。和學校內審工作面及業務量相比，審計人員的編制相對較少，無法按審計業務配備相應的專業人員，需要一人多專，一人多崗。為提高審計人員的業務水平和素質，學校先後派出3名同志次參加教育部、中國教育審計協會組織的業務培訓會（班），學習新制度，新規範，幫助審計人員儘快更新專業知識，提高工作能力。

二、積極發揮內審人員作用，保持對工程、財務收支、幹部經濟責任等傳統專案審計常態化

1、20xx年，北外繼續以建設專案審計為切入點，進一步深化固定資產投資審計和工程竣工決算審計。

在協助基建處做好西院綜合教學樓重要環節的把關和圖書館改造專案全過程跟蹤審計的基礎上，學校開展基建、維修工程審計專案46項。包括後勤處送審23項，基建處送審15項，資產處、國交中心、繼教院等單位送審8項。上述送審專案的審計額50，115，064.30元，審減資金5，677，262.84元，審減率達11.33%，有效控制了工程造價，節約了大量的建設資金。

2、20xx年，學校開展了財務預算與預算執行（決算）審計，發現預算管理上存在的5個方面的問題。同時，還為學校財務及相關部門做好預算分配及管理工作，提出了4條合理化建議，使學校預算編制與管理更加科學。

3、根據學校中層領導幹部的任職情況，按照幹部經濟責任審計聯席會議的工作計劃，受學校組織部委託，審計處對繼續教育學院院長張進禮同志進行了離任經濟責任審計；對資產處周煥鳳處長進行了任中經濟責任審計；對教務處硃紅同志的經濟責任審計正在進行。同時，我們還配合教育部委託的校長經濟責任審計組，對陳雨露校長在北外任職期間的經濟責任情況進行了審計。

4、為了解學校所屬企業的經營管理情況，規範經濟活動，審計處組織力量，對“北京北外高育商貿公司”經營活動情況進行了審計，及時發現和糾正了經濟活動中存在的一些問題，為公司加強核算與管理提出了合理化建議，進一步規範了公司經營管理行為。

5、按照學校的相關規定，學校審計處對物資裝置採購、基建工程等招投標工作進行了審計監督，全程參與了學校招投標的開標、評標等工作，20xx年，審計處參與招投標評標專案31個。

6、按照人文、社科基金專案管理規定，對彭龍副校長自然科學基金專案，對金莉副校長、王繼紅、馮志臣等教授社科基金專案的資金管理與使用情況進行了審查，指出和糾正了存在的問題。

三、探索開闢新思路，嘗試外部驗收檢查專案提前把關審計

近年來，學校審計積極探索、大膽實踐，在做好傳統審計專案的基礎上，開展了外部檢查驗收專案提前把關審計，收到了好的效果。

1、按照“211工程”專案經費管理要求，為做好“211工程”三期驗收工作，學校對“211工程”三期建設資金的使用管理情況進行了審計。審計處和財務處一起，對發現的問題加以糾正，保證了我校“211工程”驗收順利通過，並得到了教育部的獎勵。

2、中國文化海外傳播動態資料庫專案是學校承擔的國家社科基金重點支援的大型社科專案，20xx年初即將進行專案驗收。在國家驗收之前，審計處提前對中國文化海外傳播資料庫專案進行專項審計，指出了專案經費使用、管理中存在的問題，並幫助糾正，為該專案順利驗收奠定了基礎。

3、外研社是北外的校辦企業，搞好內部控制非常重要，為了保證外研社安全、高效執行，審計處首次嘗試對外研社的內部控制環境、控制活動、控制手段、內部監督等4大部分的45個具體控制部位，採取量化標準打分方式進行審計。通過內控管理審計評價，幫助外研社找出了內控方面的不足，提出了改進建議。使外研社在接受xx市教委組織的校辦企業內部控制檢查中獲得了好名次，榮獲校辦企業內部控制先進單位。

四、加強制度建設，規範工程審計管理工作

1、針對20xx年我校財務收支審計招投標管理方面的問題，審計處積極和基建處、資產處研究溝通，協調解決存在的問題。和基建處一起，起草制定了《北京外國語大學基建專案招投標管理辦法》；和資產處一起，修改制定了《北京外國語大學物資裝置採購招投標管理辦法》。這些辦法的制定，為規範我校招投標行為，加強招投標審計監督奠定了基礎。

2、根據《審計法》和教育部等相關檔案規定，工程結算必須經過審計部門審計，而《xx市建設工程造價管理暫行規定》中又規定“發包人對單項工程的竣工結算原則上只稽核一次，不得以審計為由進行重複稽核及拖延工程價款支付”，“除法律法規和國家另有規定外，任何單位都不得對經發承包雙方簽字蓋章生效的工程竣工結算再進行稽核”。面對這些相互矛盾的政策，以及我校與北國公司工程結算審計過程中產生的摩擦，審計處起草了《北京外國語大學工程結算審計規程》，規定學校的工程專案必須經過審計處審計後才能進行工程結算，明確了監理、基建處、審計處等各方的工作職責，避免了施工單位拒絕審計處審計的情況發生。

五、其他方面所做的工作

1、為規範和加強東西院風味餐廳的管理，我們對飲食中心起草的《食堂風味餐廳對外承包協議》進行了認真審查，提出了修改建議，補充了相關內容，增加關鍵條款10餘條；對飲食中心擬簽署的東西院燃氣灶安裝合同進行了審查，提出了修改意見，直接修改、增加關鍵內容6處，從源頭上規避了可能發生的風險，為飲食中心贏得了利益。

2、做好審計問題的後續改進工作。積極和學校財務處及其他被審計單位溝通，通報審計中發現的問題。督促有關單位按照審計提出的建議，抓緊整改存在的問題。目前，這些問題全部得到解決。

六、存在的問題及努力方向

回顧20xx年的工作，學校內審人員能夠堅持審計原則，努力為學校審計工作貢獻力量。工作中，能夠廉潔自律，嚴格要求。當然，面對新形勢的要求，學校的審計工作還存在著差距和不足。比如：受人員職數的限制，財務收支審計、經濟合同審查等覆蓋比例還不高，效益審計等業務還沒有很好的開展。同時，隨著審計業務的開展，審計人員的工作能力與業務水平也有待提高。因此，20xx年學校審計將以中央“八項規定”和中紀委二次會議精神為指導，圍繞教育部提出的20xx年高校重點做好預算執行、財務收支、幹部經濟責任、專項資金等10個方面的審計工作，積極探索審計工作轉型，創新工作思路，提高業務能力，從審計監督角度為學校把好關。

審計年終工作總結範文篇6

20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"十九大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400餘項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了"經濟衛士"和"參謀助手"的作用。由於工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度xx市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和"三育人"工作先進個人。

一、基礎建設

20xx年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1.參與制定了學校物資採購、裝置管理及相關規章制度若干項。規範了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。

2.在學校機構改革後，進一步明確了審計工作人員的職責和許可權。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高階會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二、學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴xx等國外學習考察，獲取了大量審計工作資訊及先進工作經驗。

2.與xx大學、xx理工大學、xx大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。

三、參與後勤改革

隨著高校後勤管理社會化改革的深入，我校後勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列後勤改革的規章和措施，同財務處、後勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，並結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的後勤改革和發展起到了應有的作用。

四、參與校辦產業改革

"科教興國"和"發展高科技，實現產業化"這一戰略的提出，給以高科技為特徵的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由於校辦企業的利益和學校的利益並不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益於不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關檔案，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。

五、參與各項招投標工程及政府採購

隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資採購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資採購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規範和約束。我們參與制定招投標程式及學校物資採購工作的相關規定並監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資採購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。一年來共參與招投標專案及物資採購專案110餘項，監督簽訂經濟合同50餘份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金xxx多萬元，規範了學校物資採購行為，維護了學校的經濟利益。

六、具體審計工作

認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的"積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險"的原則，穩步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對20xx年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規範了學校預決算的編制和管理工作。

2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20餘條，查處應交未交學校資金共計xxx萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠xxx萬元;印刷廠xxx萬元;文體用品公司xxx萬元)，現基本已全部追回。

3.經濟責任審計是為了加強對領導幹部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,為校領導提供了決策依據。

4.基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設專案資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程專案審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程專案，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程專案340多項，審計金額xxxx多萬元，審減金額xxx多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規範了工程專案的管理。

5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審籤11項，促進了科研工作的發展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，並在《後勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12餘萬元,建議並給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯絡，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計專案2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。