2021部門審計規範工作計劃

審計部門要做到不斷提高經濟執行質量，促進各單位規範操作，每一步工作都非常重要。下面是本站小編為大家整理部門審計規範工作計劃的文章，希望對您有所幫助，歡迎大家閱讀參考學習!

部門審計規範工作計劃1

本人於今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支援下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下：

一、加強學習，培養提高自身綜合素質為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改情況監督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40餘條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計專案外，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代資訊系統進行審計、不太瞭解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的侷限性，在今後的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用

部門審計規範工作計劃2

一、財政審計

1、本級財政預算執行審計(省定)，醫院審計工作計劃。以促進加強財政預算規範，規範財政資金分配行為，逐步構建和完善公共財政制度為目標，組織市、縣(市)、區審計機關對20__年度本級財政預算執行及其他財政財務收支情況進行審計，重點檢查預算編制和執行、預算超收收入的分配使用、轉移支付資金的規範使用、供電供水等附加的徵收和使用情況，揭露和查處預算超收收入分配使用不合理不合規，轉移支付資金規範使用混亂以及預算編制不科學、違反財經法紀和執行財政改革政策不嚴等問題。6月底結束。

2、鄉鎮負債審計(省定、全省大交叉)。以摸清鄉鎮債務情況，促進鄉鎮健康執行為目標，組織市、縣(市)、區審計機關對鄉鎮負債情況進行清理審計，摸清鄉鎮負債的數量、種類及用途，揭示負債形成的原因，並有針對性地提出審計建議，為市委、市政府化解鄉鎮債務提供決策依據。4月底結束。

3、財政決算審計。以摸清財政執行規範現狀，促進深化財政改革，提高財政執行質量為目標，對陽新縣(省廳審計)、西塞山區(市定上年結轉專案)20__-20__年度財政決算進行審計。重點審計財政收支狀況及執行質量，地方政府規範和運作本級財政，財稅部門預算規範和理財治稅情況，以及各項財政資金規範使用的合法、合規情況，揭露和查處財政收入質量不高、執行各項財政改革政策不到位、違反國家稅收徵管政策等問題。8月底結束。

4、財政四項改革政策執行情況審計調查(市定)。結合預算執行審計對有關單位執行財政四項改革政策情況進行審計調查。6月底結束。

二、行政事業審計

5、市直及有關單位財務收支審計(市定)。以促進規範預算規範，提高財政資金使用效益和財政財務規範水平為目標，對市政公用事業局、市___支隊、市人事局等3家行政事業單位20__財務收支以及市人民政府駐上海聯絡處20__-20__年度財務收支情況進行審計。重點查處虛報支出專案騙取財政預算資金，利用職權亂收費、亂攤派、亂罰款，違反收支兩條線，亂髮亂補，用___大吃大喝及___旅遊，私設“小金庫”等問題。11月底結束。

6、醫院行業審計(市定)。以促進加強醫院財務規範，規範醫院行業收費行為，加強藥品和醫療裝置採購規範為目標，組織全市審計機關對黃石市中心醫院(上年結轉專案)、黃石市一醫院、黃石市二醫院、黃石市四醫院、黃石市結核病防治院所等5家市級醫院和大冶市、陽新縣各1家本級醫院20__年度財務收支情況進行審計。重點查處違規亂收費、亂加價、盲目採購大型醫療裝置造成閒置和浪費、在藥品、醫療裝置採購環節拿回扣等問題，促進降低醫療成本，解決人民群眾看病貴問題，為我市公共衛生體制建設服務。6月底結束。

7、學校行業審計(市定)。以促進加強學校財務規範，規範教育行業收費行為為目標，組織全市審計機關審計市實驗高中、市六中2所市級學校和四個城區各1所本級學校20__年度財務收支情況。重點查處學校亂收費、亂辦班等問題，深刻分析問題產生的原因，提出改進措施和建議，為加強我市教育體制建設決策服務，工作計劃《醫院審計工作計劃》6月底結束。

三、專項資金審計

8、五項社會保障資金審計(省定)。以摸清社會保障資金規範現狀，促進加強資金規範，完善我市社會保障體系建設為目標，按照審計署的統一部署，組織對市本級、大冶市、陽新縣20__年度企業職工基本養老保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金、失業保險基金、企業年金和工傷保險基金、生育保險基金等5項社會保障資金進行審計，重點檢查各項基金收入的真實完整性和支出的合法合規性，揭露和查處擠佔挪用、損失浪費等問題，保障資金安全完整，維護社會弱勢群體的利益。6月底結束。

9、扶貧資金審計(省定)。以促進市委、市政府扶貧工作方針、政策的貫徹落實，保障我市扶貧開發目標的順利實現為目標，組織對陽新縣20__至20__年度扶貧開發專項資金進行審計，重點檢查扶貧資金的撥付、規範和使用，以及扶貧開發專案建設及效益情況，揭露和查處有意拖欠、虛列支出、擠佔挪用和損失浪費等問題。6月底結束。

10、三項市級專項資金審計(市定)。以促進專項資金加強規範，提高資金使用效益為目標，對城市維護建設費、教育附加費、糧食儲備基金20__-20__年度的規範和使用情況進行審計。6月底結束。

四、重點建設專案審計

11、重點建設專案審計(市定)。以促進加強專案規範，規範投資行為，提高投資效益為目標，對黃石理工學院、市城投公司等市政府投資1000萬元以上專案進行決算審計。重點檢查工程投資是否履行了相關審批程式，工程質量和資金使用效益如何，揭露違___採購和招投標程式、擠佔挪用專案資金、虛報工程造價和損失浪費等違紀違規問題，為完善我市投資體制服務。11月底結束。

12、國外援貸款專案審計(省定)。以促進加強規範，合理有效利用外資，提高資金使用效益和外債償還能力為目標，根據審計署授權，組織對世行貸款公共衛生專案、磁湖汙水治理工程專案、日本協力銀行貸款城市防洪專案、結核病控制專案(衛Ⅴ)、林業持續發展專案(林業四期)等國外援貸款建設專案進行審計，重點檢查國外貸援資金和本級配套建設資金到位和使用、專案裝置採購和使用、提款報賬等情況，揭露專案執行中存在的違反國家法規和國外貸援款專案協定，以及內部控制存在重大缺陷等問題。7月底結束。

五、國有及國有控股企業審計

13、國有及國有控股企業審計。以摸清家底，揭示風險，促進加強經營規範，提高經濟效益和競爭能力為目標，組織對市糧食儲備公司20__-20__年度資產負債損益情況進行審計，重點審計企業資產負債損益的真實、合法性，揭露企業會計資訊失真、因決策失誤、規範不善導致國有資產流失和損失浪費等問題，嚴肅查處內外勾結、弄虛作假、侵佔國有資產的行為。以資產的盈利性、流動性和安全性為尺度，從資產營運結果和資產構成方面，分析評價企業的資產質量，促進企業建立現代企業制度、健全內部控制和自我約束機制，實現國有資產保值增值。11月底結束。

六、社會中介機構相關審計報告核查

14、社會中介機構相關審計報告核查(市定)。以規範社會中介機構執業行為為目標，組織對部分社會中介機構出具的相關審計報告進行核查，重點揭露違反執業準則、串通作弊、出具虛假報告、造成國有資產和政府資金流失等問題，促進提高執業質量。11月底結束。

七、經濟責任審計

15、經濟責任審計。以加強對權力的監督與制約，促進領導幹部認真履行職責，推進黨風廉政建設為目標，組織對黨政領導幹部和國有及國有控股企業領導人進行經濟責任審計。重點審計領導幹部在行使經濟決策權、經濟規範權、經濟政策執行監督權中，重大經濟事項決策情況、重要經濟政策法規執行情況、重點資金、資產規範使用情況，並探索離任審計與任中審計結合、合法合規性審計和經濟效益審計並重的路子，以促進領導幹部依法行政，廉潔自律，提高經濟規範水平。

部門審計規範工作計劃3

作為集團審計監察部的員工，我將繼續在集團領導的帶領下，按照集團的制定的計劃和審計監察部的部門工作目標努力完成好本職工作，為創一流工作制定嚴格的標準，並認真、嚴格執行。力爭在__年爭創一流工作標準，我的具體工作職責與標準如下：

一、繼續配合部門領導做好房地產開發、源頭工程的造價控制和結算審計規範工作

目前，集團房地產開發業務表現出蒸蒸日上的勢頭，預計__年將完成房地產開發投資達10個多億，審計監察部承擔著房地產開發專案的工程造價過程控制和審計結算的規範工作，在新的一年裡我將本著“優質、高效、謙虛、積極”的工作標準為集團房地產開發業務服務好，服從集團大局，響應集團的各項號召;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區自來水加壓站專案、兩河片區熱源廠專案、兩河片區汙水處理廠專案、孫村及兩河片區供熱、供水管網以及中心區舜雅路自來水加壓站專案已大部分建設完畢即將進入工程結算審計階段，審計監察部將面臨更加沉重的擔子，怎樣將上述源頭工程的結算審計工作做好，如何解決工程 。 結算審計過程中的大量糾紛，如何使審計結果有利於集團，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創一流工作標準的成敗。因此，在新的一年裡我必須本著“優質、高效、謙虛、積極”的態度來完成自己的工作，使自己的工作能夠達到一流工作標準。

二、做好合同評審與資金支付稽核工作

合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環節，雖然這項工作表面上看起來很瑣碎，但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團造成難以估計的損失，因此在爭創一流工作標準的過程中我必須本著上述原則來完成這項工作，優質、高效的完成合同評審工作，不能讓集團簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付稽核工作也是審計監察部日常的重要工作之一，如果不能夠對集團支付的每一筆資金進行嚴格把關和稽核，那可能會給集團帶來潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭創一流工作標準來嚴格要求自己。

三、及時完成領導交辦的臨時任務。做到任務到手不推託，做到“優質、高效、謙虛、積極”。

四、繼續加強學習，尤其是工程結算審計的專業知識學習並經常要深入一線掌握第一手資料，提升自身素質、提高工作水平。為達到創一流工作標準，作好自身素質的修養和文化底蘊的積澱。