周工作總結工作計劃範文最新5篇

忙碌的工作讓我們收穫了成長，趕緊寫篇詳細的工作總結記錄一下吧，我們在寫工作總結的時候，需要寫出自己的工作經驗，以下是本站小編精心為您推薦的周工作總結工作計劃範文最新5篇，供大家參考。

周工作總結工作計劃範文篇1

一、本年度工作總結

07年即將過去，在這將近一年的時間中我通過努力的工作，也有了一點收穫，臨近年終，我感覺有必要對自己的工作做一下總結。目的在於吸取教訓，提高自己，以至於把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。下面我對一年的工作進行簡要的總結。

我是今年三月份到公司工作的，四月份開始組建市場部，在沒有負責市場部工作以前，我是沒有xx銷售經驗的，僅憑對銷售工作的熱情，而缺乏xx行業銷售經驗和行業知識。為了迅速融入到這個行業中來，到公司之後，一切從零開始，一邊學習產品知識，一邊摸索市場，遇到銷售和產品方面的難點和問題，我經常請教xx經理和北京總公司幾位領導和其他有經驗的同事，一起尋求解決問題的方案和對一些比較難纏的客戶研究針對性策略，取得了良好的效果。

通過不斷的學習產品知識，收取同行業之間的資訊和積累市場經驗，現在對xx市場有了一個大概的認識和了解。現在我逐漸可以清晰、流利的應對客戶所提到的各種問題，準確的把握客戶的需要，良好的與客戶溝通，因此逐漸取得了客戶的信任。所以經過大半年的努力，也取得了幾個成功客戶案例，一些優質客戶也逐漸積累到了一定程度，對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習產品知識和積累經驗的同時，自己的能力，業務水平都比以前有了一個較大幅度的提高，針對市場的一些變化和同行業之間的競爭，現在可以拿出一個比較完整的方案應付一些突發事件。對於一個專案可以全程的操作下來。

存在的缺點：

對於xx市場瞭解的還不夠深入，對產品的技術問題掌握的過度薄弱，不能十分清晰的向客戶解釋，對於一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決問題的方法。在與客戶的溝通過程中，過分的依賴和相信客戶，以至於引起一連串的不良反應。本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上，對市場銷售人員的培訓，指導力度不夠，影響市場部的銷售業績。

二．部門工作總結

在將近一年的時間中，經過市場部全體員工共同的努力，使我們公司的產品知名度在河南市場上漸漸被客戶所認識，良好的售後服務加上優良的產品品質獲得了客戶的一致好評，也取得了寶貴的銷售經驗和一些成功的客戶案例。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題。

下面是公司20xx年總的銷售情況：

從上面的銷售業績上看，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗。xx產品價格混亂，這對於我們開展市場造成很大的壓力。

客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現在銷售工作最基本的客戶訪問量太少。市場部是今年四月中旬開始工作的，在開始工作倒現在有記載的客戶訪問記錄有xx個，加上沒有記錄的概括為xx個，八個月xx天的時間，總體計算三個銷售人員一天拜訪的客戶量xx個。從上面的數字上看我們基本的訪問客戶工作沒有做好。

溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產品的情況十分清晰的傳達給客戶，瞭解客戶的真正想法和意圖；對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應。在傳達產品資訊時不知道客戶對我們的產品有幾分瞭解或接受的什麼程度，洛陽迅及汽車運輸有限公司就是一個明顯的例子。

工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。銷售人員沒有養成一個寫工作總結和計劃的習慣，銷售工作處於放任自流的狀態，從而引發銷售工作沒有一個統一的管理，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的後果。

新業務的開拓不夠，業務增長小，個別業務員的工作責任心和工作計劃性不強，業務能力還有待提高

三．市場分析

現在xx市場品牌很多，但主要也就是那幾家公司，現在我們公司的產品從產品質量，功能上屬於上等的產品。在價格上是賣得偏高的價位，在本年銷售產品過程中，牽涉問題最多的就是產品的價格。有幾個因為價格而丟單的客戶，面對小型的客戶，價格不是太別重要的問題，但面對採購數量比較多時，客戶對產品的價位時非常敏感的。在明年的銷售工作中我認為產品的價格做一下適當的浮動，這樣可以促進銷售人員去銷售。在xx區域，我們公司進入市場比較晚，產品的知名度與價格都沒有什麼優勢，在xx開拓市場壓力很大，所以我們把主要的市場放在地區市上，那裡的市場競爭相對的來說要比xx小一點。外界因素減少了，加上我們的銷售人員的靈活性，我相信我們做的比原來更好。

市場是良好的，形勢是嚴峻的。可以用這一句話來概括，在技術發展飛快地今天，明年是大有作為的一年，假如在明年一年內沒有把市場做好，沒有抓住這個機遇，我們很可能失去這個機會，永遠沒有機會在做這個市場。

四．20xx年工作計劃

在明年的工作規劃中下面的幾項工作作為主要的工作來做：

1、建立一支熟悉業務，而相對穩定的銷售團隊。

人才是企業最寶貴的資源，一切銷售業績都起源於有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是企業的根本。在明年的工作中建立一個和諧，具有殺傷力的團隊作為一項主要的工作來抓。

2、完善銷售制度，建立一套明確系統的業務管理辦法。

銷售管理是企業的老大難問題，銷售人員出差，見客戶處於放任自流的狀態。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發揮主觀能動性，對工作有高度的責任心，提高銷售人員的主人翁意識。

3、培養銷售人員發現問題，總結問題，不斷自我提高的習慣。

培養銷售人員發現問題，總結問題目的在於提高銷售人員綜合素質，在工作中能發現問題總結問題並能提出自己的看法和建議，業務能力提高到一個新的檔次。

4、在地區市建立銷售，服務網點。（建議試行）

根據今年在出差過程中遇到的一系列的問題，約好的客戶突然改變行程，毀約，車輛不在家的情況，使計劃好的行程被打亂，不能順利完成出差的目的。造成時間，資金上的浪費。

5、銷售目標

今年的銷售目標最基本的是做到月月有進帳的單子。根據公司下達的銷售任務，把任務根據具體情況分解到每月，每週，每日；以每月，每週，每日的銷售目標分解到各個銷售人員身上，完成各個時間段的銷售任務。並在完成銷售任務的基礎上提高銷售業績。

我認為公司明年的發展是與整個公司的員工綜合素質，公司的指導方針，團隊的建設是分不開的。提高執行力的標準，建立一個良好的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作環境是工作的關鍵。

以上是我的一些不成熟的建議和看法，如有不妥之處敬請諒解。

周工作總結工作計劃範文篇2

一年工作總結

在我們__環保節能電器有限公司裡，我的職位是鎮區業務，說到底就是負責__在東莞市所下轄的6個鎮(大郎、東坑、橋頭、企石、橫瀝、常平)的直營銷售與協助代理商做好代管區域市場維護這方面的工作。從今年四月進入__開始，我逐漸認識到作為一家成功運作的銷售公司，除了擁有一批敬業忠誠團結進取積極主動能吃苦耐勞的銷售人員，還需要一個高素質，英明果斷，能把控市場起伏敢於決斷的領導團隊。這點，也是__團隊能夠不斷髮展、壯大的因素之一吧。

從剛加入__到8月 ，我是負責另外一個區域的工作，對於過去種.種，這裡就不做多提。8月份因工作區域調動，我來到了常平，剛來時我第一步做的工作是，對整個區域進行摸底，對區域內各個經銷商(合作客戶以及待合作客戶)分佈情況瞭解清楚，其次瞭解合作客戶在合作中有沒什麼問題或建議，能否在自身能力範圍內解決;未合作客戶沒有合作的原因是什麼，以及確定後續有沒有合作的可能，在接手以後的近四個月中，我所負責的區域內業務基本上呈上升趨勢。各渠道門店年度銷量大部分是上升的，並且綜合電器業務方面，在兩個鎮上新開了門店。當然也有一家店面銷量下滑，我總結了一下原因、經驗，爭取在來年的工作中扭轉這一下降趨勢。這其中直營區橋頭、企石、橫瀝三個鎮的銷售業績增長比較明顯，當然這也離不開前任業務對市場良好的維護以及進入銷售旺季的原因。而在電器三大類品種燃熱、電熱，廚具當中，廚具的銷量最大，其次是電熱，燃熱最低。當然銷量最大的廚具，在各個鎮、店面的銷量差異比較大。在企石、橫瀝二鎮的一些店鋪，有的廚具銷量多大6個單位，而有的銷量為0。這說明在一部分地區，對廚具的潛在消費需求有待於下一步在20__年，就可以大力開發。這將是我們來年提高銷售量的有力增長點。說到美的大家最熟悉的可能是它品牌下的其它產品，廚房電器和熱水器對於美的來說算是後起之秀。而我們__做的就是在美的這顆大樹下，拓張其在熱水器、廚房電器領域的業務。

總結部分

總結回首這走過的半年，我認為自己的工作通過自己認真的態度，不管是在市場方面還是個人能力方面都有所提升。

縱觀__面對的廚具、熱水器行業，呈現出城市市場深挖高階產品潛力，農村市場需求將放量的趨勢。而我主要負責農村或城鎮的業務。廚電產業屬於傳統行業，競爭較為激烈，加上近年來國家對於房地產調控政策的出臺，導致購置全套家電的需求降低，導致廚電市場增速放緩。不過隨著人們對生活水平的追求不斷提高，新型廚房電器逐漸被人們所接受，加之上個世紀九十年代大規模普及的燃氣灶、油煙機、微波爐等產品經過數年的使用已經頻臨更新換代。

近幾年隨著國家的家電下鄉、節能補貼等政策的出臺，農村家電市場需求呈現放量式增長態勢，特別是廚電產品，尚處於開發初期，像消毒櫃、電烤箱、油煙機等產品才剛剛開始在農村地區普及，未來有很大的增長空間。正因為農村市場待開發，更需要廚電廠商抓住細分市場的機遇，推出適合農村地區使用的操作簡便、價效比高的產品，推進農村使用者對現代廚房電器的認知，促進市場的進一步擴大。為此，整體廚房這一產業將成為我國廚電行業下一階段的另一熱點。另一方面，以洗碗機、淨水裝置、榨汁機為代表的新型廚房電器，目前僅僅是在高階消費市場有所建樹，但整體市場的輻射以及使用者擁有率還很低，未來出點生產企業應抓住廚房電器更新換代的契機，加快新型產品概念的推廣，特別是與整體廚房的搭配或許能夠極大的加速新型廚電產品的普及。未來，隨著消費者口口相傳的口碑效應，以及廠家的持續推動，各類新型廚房電器將不斷進入消費者的家庭。

總之，我認為鄉村市場的家電潛力還是非常大的，熱度不減。

很榮幸能與各位同事共同進步，我也在大家的身上學到不少的知識。半年以來我心中最大的感受便是要做一名合格的銷售人員不難，但要做一名優秀的銷售人員就不那麼簡單了。我認為：一名好的銷售人員不僅要為人謙和正直，對事業認真兢兢業業。而且在思想政治上、業務能力上更要專研。我，作為一名年輕的銷售員需要學習的東西還很多很多。所以我很感謝公司能讓我在11月份有機會去到美的工廠總部參加美的全國旗艦店的一個培訓，讓我學習到了系統化的產品知識培訓，順帶參觀了美的現代化的巨集偉壯觀的生產流水線，更是有幸見識到蕪湖總部的ka系統終端物料擺設及出樣陳列標準化所帶來的視覺享受，對於我今後工作的開展有著莫大的幫助。

明年規劃

通過這半年的工作，我很幸運學到了不少東西，業務上也努力做了一些成績。但這還遠遠不夠，尤其在新市場開發方面上還顯得稚嫩。我將在未來繼續多學，多思、多試努力把工作做的更好。

工作計劃

1、維護市場：目前現有網點還有一定的潛力待挖掘，大都有一定上升的空間，通過近幾個月的努力，後續發力很強的客戶也不少，如橋頭光明、企石晶典、華聲系統店等客戶，相對起以往的資料，有明顯的增漲。

2、除維護現有合作客戶以外，明年加大對大郎、東坑等鎮的業務開展，同時爭取在其他幾個鎮增加新開店鋪，當然主要精力是放在區域內公司產品相輻射對比較薄弱的地方，如建材城，櫥櫃店以及地標賣場，目前進展緩慢。

3、這樣進一步拓張市場。此外對於銷量較小的燃熱這一部分，要加大宣傳和渠道建設。努力爭取20__年的整體銷量會有一個大大的提升。因為從20xx年來看，在電器三大類品種燃熱、電熱，廚具當中，廚具的銷量最大，其次是電熱，燃熱最低。當然銷量最大的廚具，在各個鎮、店面的銷量差異比較大。

4、不但如此，還要進一步改善和渠道店鋪之間的良好合作關係，強化__在我負責區域內的業務影響力

周工作總結工作計劃範文篇3

各位領導各位同事，xxxxx在公司領導的帶領下，在全體員工緊密的配合下，各項管理工作持續改進，服務品質穩步提升。現對20xx年上半年的工作全面總結如下：

一、前期介入

根據公司安排示範區於20xx年11月26日正式入場，為保證示範區順利接管，在公司各級領導的支援和公司各部門的配合下完成了示範區前期的各項籌備工作：

員工宿舍的租賃與食堂的開辦工作；

根據公司要求達到了秩序、保潔、客服人員100％的上崗率；

完成了示範區前期的開荒保潔工作；

積極的與置業工程部溝通完成了示範區土建、內裝修及各類裝置實施的驗收工作；

與置業策劃設計部完成了示範區配飾、綠植的移交工作；

與營銷部時刻保持溝通完成了示範區員工工裝的選定及服務模式的確定。

二、組織員工培訓

由於是新接專案，大部分人員業務水平不夠熟練、專業素質不足，針對這一現狀，20xx年1月、2月示範區結合銷售中心、樣板房管理的需要，圍繞配合銷售服務客戶展示物業形象這一工作重心，全面展開員工禮儀禮節及專業技能培訓，培訓內容涉及有《物業管理概論》、《物業管理與服務》、《物業服務禮儀》、《崗位操作規範》等，培訓人員涉及客服、秩維、保潔14人。

三、協助體驗館開放

為了配合地產銷售推廣、開盤體驗工作，以銷售中心、樣板房的使用、客戶接待及環境保潔等物業服務工作方面為重心開展服務工作，一季度順利完成各類接待工作20餘次接待人員上百人次，歐築1898的產品推介會、等活動。

保潔、秩維制定相關操作標準和管理制度，根據各崗位工作需求情況，重點加強了人員的合理配置，保證銷售中心、樣板房能夠以整潔、溫馨、舒適的空間狀態迎接前來參觀的客戶；客服人員在做好崗位接待服務工作的同時，也全面協助、配合銷售部工作的開展，積極熱情接待看房、買房的客戶，詳細介紹物業的管理特色及樓盤配套等情況，有效的建立起了與業主的早期溝通與交流渠道；根據驗收標準完成對銷售中心、樣板間以及配套設施的驗收，並對存在的遺留問題要求整改並跟進結果，對維修後的遺漏工程進行復檢。

四、專案開盤

從前期的策劃準備階段，通過不斷的溝通，物業給予營銷最大的幫助，使專案開盤圓滿完成。

協助銷售現場的安保維護，來往車輛的指揮，停放車輛的秩序及安全；保安之間緊密協作交流，做到遇到異常事件能夠運用以往培訓過的應急措施。

保潔保證清潔衛生的前提，積極遵守崗位職責，主動問候客戶，協助營銷向客戶指引安全出口。

水吧立足於崗位，為顧客提供飲品、諮詢服務，體驗物業精緻、貼心的服務理念。

樣板間接待顧客人次屢創新高，為顧客答疑解惑。

五、完善各項規章制度，建立內部管理機制

建立完善各項規章制度和內部管理機制，明確管理工作中的責、權、利，使該管的事情有人管、能辦好的事情有人辦，務實避虛，一切工作都從實際需要出發，以解決問題為目的，紮紮實實的做好各項基本工作。

貫徹使用質量管理體系檔案，加強各類資料的收集、歸檔工作，合理分類、存檔；

狠抓各項規章制度的落實，對安排的工作具體落實到相關責任人，要求當天能完成必須當天完成，不能完成的要查出原因、制定計劃，按規定的期限完成，使各部門的工作效率明顯加快，改變了懶、散、慢的不良工作習慣，對提高服務意識、有效開展工作起到至關重要的作用。

六、日常工作目標管理

公共設施的管理：制定完善的維護、保養計劃和應急方案，做到日常檢查有登記、小型維護有記錄。達到養護設施、裝置到位，維修及時，正常執行的管理要求；

綠化管理：嚴格落實綠化管理措施，積極配合監督綠化外包、施工及養護計劃，針對綠化外包在施工養護過程中出現的問題，及時發出整改通知與合理化的建議，督促其整改，並在綠化警示標示牌沒有到位的情況下，製作簡易警示牌，加強綠化防護管理工作，使綠地基本無破壞、踐踏及公用現象，綠化完好率為98%；

環境衛生的管理：針對銷售中心環境制定周、月度保潔計劃，定期進行大掃除，加強衛生檢查工作，保證銷售中心及周邊的衛生清潔。

安全防範工作：對秩維隊員定期進行崗位培訓與消防實操，嚴格執行工作程式、巡崗查崗，要求秩維隊員認真巡查，文明執勤，禮貌訓導，遇到壞人壞事大膽管理，一季度示範區無重大安全事故，託管物資完好無缺；

開源節流、降低成本：針對前期人員較少的特性，一季度在宿舍租賃上為公司節約3200元；縮減廚師崗位編制節約9000元共計12200元；

積極培養員工養成節能降耗的良好習慣，在保證示範區服務品質的前提下做到合理開啟售樓處各類燈光裝置一季度共計為置業工程部節約電費為34000元。

回顧上半年以來的工作，諸多方面值得分享和肯定，也有諸多方面給我們留下了深刻的教訓，為了在下半年更好的揚長避短，樹立良好的服務口碑，下半年示範區將致力於加強規範管理、協調溝通、落實執行。以提高管理服務效能，營造和諧生活環境，配合營銷工作為中心計劃開展工作。

周工作總結工作計劃範文篇4

當今社會，所有的服務行業都在提倡微笑服務。微笑是企業對於一名員工的基本要求，但微笑不僅僅是一個表達情緒的方式，它是我們的一個工作技能，做為一名客服工作人員，我們理應被要求做到技術技能與完美服務一體化微笑是一把利劍，可以融化堅冰。可見，微笑是我們在工作上自我保護的一種必要手段。微笑是心情愉悅的一種表現，當客戶需要我們提供幫助時，我們及時地傳遞一份微笑，收穫一份希望。微笑服務是一種力量，它不僅可以產生良好的經濟效益，還可以創造無價的社會效益，使企業口碑良好，聲譽懼加。

微笑服務是人際交往的通行證，它不僅是縮小心理距離、達成情感交流的階梯，而且也是實現主動、熱情、耐心、周到、細緻、文明服務的主徑，又是達到服務語言增值增效的強力新增劑。我們所提倡的微笑服務，是健康的性格，樂觀的情緒，良好的修養，堅定的信念等幾種心理基礎素質的自然流露。只有熱愛生活、熱愛顧客、熱愛自己工作的人，才能保持並永久擁有那種落落大方而又恬靜優雅的微笑服務。

與此同時，我對如何做好克服工作也有一些淺薄的見解：

一)做好售後服務，不斷提高售後服務人員的素質

客服服務工作是一個綜合技能要求很高的工作，因此對客服服務人員的要求也很高。一名優秀的客服服務人員應具備以下基本素質

1、盡力瞭解客戶需求，主動幫助客戶解決問題。

2、有較好的個人修養和較高的知識水平，瞭解本公司產品，並且熟悉業務流程。

3、個人交際能力好，口頭表達能力好，對人有禮貌，知道何時何地面對何種情況適合用何種語言表達，懂得一定的關係處理，或處理經驗豐富，具有一定的人格威力，第一印象好能給客戶信任。

4、頭腦靈活，現場應變能力好，能夠到現場利用現場條件立時解決問題。

5、外表整潔大方，言行舉止得體。

6、工作態度良好，熱情，積極主動，能及時為客戶服務，不計較個人得失。

二)處理顧客投訴與抱怨

1、建立客戶意見表或投訴登記表

接到客戶投訴或抱怨的資訊，在表格上記錄下來，如公司名稱、地址、電話號碼、以及原因等。並及時將表格傳遞到售後服務人員手中，記錄的人要簽名確認，如辦公室文員，接待員或業務員等。

2、即時通過電話、傳真或到客戶所在地進行面對面的交流溝通，詳細瞭解投訴或抱怨的內容後討論解決方案並及時答覆客戶。

3、跟蹤處理結果的落實，直到客戶答覆滿意為止。

三)處理客戶抱怨與投訴需注意的方面

1、耐心多一點

在實際處理中，要耐心地傾聽客戶的抱怨，不要輕易打斷客戶的敘述，更不能批評客戶的不足。

2、態度好一點

態度誠懇，禮貌熱情是一個合格客戶服務人員的基本要求。態度謙和友好，會促使客戶平解心緒，理智地與服務人員協商解決問題。

3、動作快一點

處理投訴和抱怨的動作快，一來可讓客戶感覺到尊重，二來表示企業解決問題的誠意，三來可以及時防止客戶的負面汙染對企業造成更大的傷害，四來可以將損失誠至最少。

4、語言得體一點

客戶對企業不滿，在發洩不滿的言語陳述中有可能會言語過激，如果服務人員與之針鋒相對，勢必惡化彼此關係，在解釋問題過程中，措辭得體大方，儘量用婉轉的語言與客戶溝通。

5、層次高一點

客戶提出投訴和抱怨之後都希望自己和問題受到重視，往往處理這些問題的人員的層次會影響客戶的期待解決問題的情緒。如果高層次的客服人員能夠親自到客戶處處理或親自給電話慰問，會化解許多客戶的怨氣和不滿，比較易配合服務人員進行問題處理。

6、辦法多一點

解決理客戶投訴和抱怨的辦法有許多種，如邀請客戶參觀無此問題出現的.客戶，或邀請他們參加知識講座等等。

四)平息顧客的不滿

1、認真聽取顧客的每一句話。

2、充分的道歉，讓顧客知道你已瞭解他的問題。

3、收集事故資訊，以找出最恰當的解決方案。

4、提出有效的解決辦法。

5、詢問顧客的意見。

6、跟蹤服務。

7、換位思考，站在客戶的立場上看問題。

以上只是我作為一個新人的淺薄見解，在_年的工作中我一定會盡力做得更好，努力向各位前輩學習，與所有的同事一起做好工作並共同面對新的挑戰。

周工作總結工作計劃範文篇5

一、制定內審工作程式，重新修改審計部崗位責任制

年初公司對審計部人員作了相應調整，根據現有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內部審計工作程式，並重新修改了審計部崗位責任制，對現有人員作了具體分工，責任落實到人，從下達審計通知、現場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高，審計部年度工作總結與年度工作計劃。

二、下屬企業經營業績審計和合同審查

1、年初對下屬企業xx年度的經營業績進行了稽核，稽核結果提交公司考核小組，為公司對下屬企業的考核提供了依據。

2、今年於4、7、10月分別對下屬企業一、二、三季度的經營業績進行了稽核，我們針對一季度稽核中發現的下屬企業存在的具體問題，以及公司經營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，並提交給公司經理辦公會，據此公司對各下屬企業下發了整改通知，企管部和計財部也對經營預算與賬務處理口徑作了相應調整，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》，對下屬企業的會計核算和財務管理進行規範。

又於今年12月份對各下屬企業10-11月份的經營業績進行了預審，待各企業年終財務決算後再稽核12月份經營業績，並彙總出具稽核報告提交公司考核小組。

3、合同簽訂與履行情況審查

根據公司經理辦公會的要求，在對經營業績進行稽核的同時還對下屬企業一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查，發現了各企業在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，並分別向各下屬企業和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據此下發了整改通知，各下屬企業已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規範。

三、下屬企業主要領導人離任經濟責任審計

xx年先後對津濱物業公司董事長楊鍾環，精采軟體公司董事長於景偉，總承包公司總經理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經理楊公，二分公司總經理朱賢方的離任進行了經濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業在會計核算和財務管理中存在的問題，提出建議27條，公司據此對相關企業下發了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的後續審計。

四、工程竣工結算和財務決算審計

1、金融街一期竣工結算和財務決算審計

經過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結算和財務決算審計於xx年10月全部完成，並已經公司經理辦公會審議通過。經審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建築安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發間接費1271萬元。在對建築安裝工程費的稽核中審減工程造價103萬元，為公司節約了工程成本。

2、高科技園二期工程結算補充審計和財務決算審計

xx年初，科技園二期工程結算審計完成，結算造價4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發現尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經過與分公司、外審的三方協作，於9月底完成此項工程的補充結算審計，至此，科技園二期工程的結算造價為4596.81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備徵求一分公司意見後上報公司領導。

3、高科技園三期工程結算和財務決算審計工作

科技園三期工程的結算審計工作於xx年11月完成，結算總造價為8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進行財務決算，審計部對該工程的財務決算稽核工作也同時進行。

4、軟體大廈工程結算審計工作

軟體大廈工程結算稽核，一分公司除內裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結算外，其他資料均已報外審稽核完畢，年度工作總結《審計部年度工作總結與年度工作計劃》。根據一分公司預算部提供的結算工作說明，該內裝修工程一分已經與美圖公司核對完結算，但美圖公司不認可最終結算價，因此一分公司至今未報外審該部分結算資料，並影響了整體工程結算報告的出具。

五、下屬企業改制審計

xx年共進行了5項改制審計，包括物業公司清算審計、精彩軟體公司轉股審計、總包公司轉股審計、投資公司改制審計以及數位電子公司改制前審計，核實了被審企業的資產及潛虧情況，為領導決策提供了準確的資料，並針對審計過程中發現被審企業存在的會計基礎及核算上的問題提出了相關建議10條。共4頁,當前第1頁1234

六、調研審計

為進一步揭示企業經營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高企業經濟效益的環節，xx年對磁電分公司進行了產品成本核算的調研審計工作，目的是尋求降低產品成本的途徑和潛力，以提高企業的盈利水平，併為公司今後的戰略決策提供參考依據。在調研過程中發現了磁電分公司對在產品核算不真實的問題，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組，對其實物資產進行清查核實，並針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發了整改通知。

七、負責對下屬企業財務總監的管理工作

遵照公司領導的安排，本年度1-10月我們負責對下屬企業財務總監的管理和業務指導工作。主要有：

1、支援財務總監開展工作，發表獨立意見；

2、提出帶有指導性的意見，建立一些可行的規定和辦法（財務總監例會制度、報告制度）；

3、按月審閱總監報告，對財務總監的報告在不改變觀點的前提下提出對內容和文字上的修正建議；

4、對財務總監的月度報告，摘錄要點彙總上報公司領導。

八、部門制度的修訂、補充、完善工作

根據公司要求，對我部門原有制度不符合公司現行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，並將修改後的制度上報公司總經辦以待上會通過；配合公司iso質量認證年檢工作，於上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位許可權和工作程式進行了全面的修改，使之更符合審計部現行的實際工作操作流程。

九、對公司下發檔案責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業搞好財務會計核算和管理，建立健全內控制度。

十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。

十一、根據公司黨委的部署，完成了數位電子公司專項調查工作。

十二、根據公司領導的指示，對公司本部xx年貨幣資金管理和核算內部控制制度的制定與執行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，並向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經理辦公會通報。

十三、對公司有關職能部門及下屬企業提供服務支援

審計部在對公司本部及下屬企業進行監督的同時，還提供了關於會計核算和財務管理方面的諮詢和服務，對公司有關職能部門或下屬企業所擬定的制度和規定，以及下屬企業財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被採納。主要有：

1、參與計財部“會計工作指導意見1-3”的擬定和修改；

2、對計財部修改的“津濱公司財務制度和會計制度”的內容根據國家的財經法律、法規提出了修改意見；

3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立後製定的各項制度，特別是財務會計方面的制度，我們都認真的審閱並提出修改意見和建議；

4、在對下屬企業經營業績的稽核和合同審查中所發現的問題[]

向企管部通報情況及提出我們的建議；

5、對“二分公司”會計核算不規範的地方與公司計財部、二分公司財務總監和財務經理進行多次交流，針對房地產開發企業廣泛性問題，計財部出臺了“會計工作指導意見之3”；

6、針對下屬企業存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。