公司稅費的自查報告
根據《xx稽查局關於對xx年重點稅源企業分支機構開展稅收自查的通知》的要求,我公司成立了以主要領導為組長,總會計師、財務部長為副組長、相關部門主要負責人和業務骨幹為成員的自查領導小組,按要求於xx年xx月xx日對20xx年至20xx年xx個年度各項稅費申報和繳納情況進行了全面、認真自查,現將有關情況報告如下:
一、公司概況
我公司於xxx年x月xx日成立,經營範圍:xxxxxxxxxx。企業註冊資本人民幣xxx萬元。
公司現有員工xxx人,其中總經理x人,常務副總經理x人,總會計師x人,財務部長x人。管理體制健全規範,財務核算規範。使用公司統一的財務軟體—用友NC(版本),會計政策的選擇(企業會計準則)
二、20xx年實際納稅情況
一、全年實現營業稅及附加xxxx萬元,其中:(1)營業稅xxxx萬元(服務業營業稅xxxx萬元、裝卸搬運營業稅xxxx萬元);(2)城建稅xxxx萬元;(3)教育費附加xxxx萬元;(4)地方教育費附加xxx萬元。
二、全年實現其他稅金xxxx萬元,其中:(1)印花稅xxxx萬元;(2)房產稅xxxx萬元;(3)土地使用稅xxxx萬元;(4)車船使用稅xxxx萬元;(5)企業所得稅xxx萬元;(6)個人所得稅xxxx萬元。全年實現稅費xxx萬元。
三、20xx年實際納稅情況
一、全年實現增值稅、營業稅及附加xxx萬元,其中:(1)增值稅xxx萬元(裝卸搬運增值稅);(2)營業稅xxx萬元(服務業營業稅、裝卸搬運營業稅);(3)城建稅xxx萬元;(4)教育費附加xxx萬元;(5)地方教育費附加xxx萬元。
二、全年實現其他稅金xxx萬元,其中:(1)印花稅xxx萬元;(2)房產稅xxx萬元;(3)土地使用稅xxx萬元;(4)車船使用稅xxx萬元;(5)企業所得稅xxx萬元;(6)個人所得稅萬元。
三、20xx年x月xxxx市地方稅務局對本單位20xx年度進行了稽查和納稅評估,補交了稅款萬元,明細如下:(1)印花稅萬元;(2)營業稅萬元;(3)城建稅萬元;(4)教育費附加萬元;(5)地方教育費附加x.x萬元;(6)價調金萬元。(7)個人所得稅萬元。全年實現稅費萬元。
四、營改增情況
公司為“營改增”戶,於20xx年x月xx日認定為一般納稅人。從20xx年x月x日起,將裝卸搬運收入由“營業稅”核算改為“增值稅”核算。改為增值稅的經營專案是:《裝卸搬運》,該行業明細程式碼為xxxx,徵收品目程式碼為xxxx、增值稅適應稅率為x%。
其中:20xx年x月x日至20xx年xx月xx日,核算增值稅的應稅收入:裝卸搬運收入萬元,銷項稅萬元,進項稅萬元,進項稅轉出萬元,應(已)交增值稅萬元,期末留底稅萬元。(見附表一)
五、自查出的問題
由於我公司財務人員對稅務政策瞭解的不夠透徹,20xx年多繳企業所得稅萬元。
由於我們嚴格執行稅法規定,當地稅務經常檢查,我們本身業務水平有限,對稅務等方面的政策理解不透徹,有些問題還沒有自查出來。
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