半年內的工作計劃8篇

通過制定工作計劃，我們可以更好地跟蹤和管理工作中的關鍵里程碑和目標，詳細的工作計劃可以幫助我們合理安排時間，從而提高工作效率，以下是本站小編精心為您推薦的半年內的工作計劃8篇，供大家參考。

半年內的工作計劃篇1

2021年是建黨100週年，是十四五規劃開局之年，也是退役軍人服務保障體系全面發揮作用的一年。市退役軍人事務局將全面加強黨的領導，以黨建為引領，以深化爭創新時代楓橋式退役軍人服務站建設為抓手，圍繞市委市政府三爭三拼、六大趕超活動，進一步深化優待褒揚、接收安置、權益維護和就業創業等重點工作，確保退役軍人服務保障工作向更高層次推進。

一、深化黨的建設，落實全面從嚴治黨主體責任

以慶祝中國共產黨建黨100週年為契機，進一步加強和推進機關黨建和黨風廉政建設，積極打造市退役軍人事務系統黨建品牌。深入學習領會黨的十九屆五中全會精神，繼續開展週二夜學、支部書記上黨課、黨員政治生日等活動，切實加強黨性教育，提高幹部職工思想政治素養。嚴格落實新形勢下黨內政治生活若干準則，堅持三重一大事項集體決策，堅持一崗雙責，深入推進全面從嚴治黨四責協同機制建設，進一步落實全面從嚴治黨主體責任主體和責任分工，努力把黨建和黨風廉政建設工作抓深抓實，提升幹部拒腐防變的能力和幹事創業的精氣神。

二、夯實基礎體系，全面發揮三級服務中心（站）作用

在2020年爭創新時代楓橋式退役軍人服務中心（站）的基礎上，2021年要以建立成功的服務站為標杆，繼續高位推動，進一步提升全市各級服務站軟硬體建設水平，實現新時代楓橋式退役軍人服務站的提質擴面。市級退役軍人服務中心一方面要牢固樹立服務理念，充分發揮自身職能，結合市行政服務中心退役軍人事務分中心建設，全面提升服務水平；另一方面，要加強對各鎮、街道和村、社群退役軍人服務站的監督指導考核，全面推行輪值站長工作模式，使二級服務站真正發揮作用。並以此建立活動為契機，使全市對退役軍人的服務工作真正實現尊崇有高度、關愛有溫度、幫扶有力度、活動有熱度、學習有深度的目標。

三、拓展服務內容，全面落實優待撫卹政策

進一步拓展服務退役軍人範圍和內容，做到重要節日重點走訪和常態化聯絡退役軍人相結合，認真策劃八一、春節等重要節日的走訪慰問，在做好傳送祝福簡訊，發放慰問信、感謝信，走訪全覆蓋等常規動作的基礎上，針對不同群體，通過結對聯絡的方式，建立常態化聯絡走訪機制，隨時掌握廣大退役軍人和優撫物件的生活、工作狀態，切實為服務物件解決實際困難。同時，要充分發揮市關愛退役軍人協會、服務退役軍人志願者聯盟等社會組織的作用，深化愛在優撫社會化服務專案，實現政府機關、事業單位和社會組織服務退役軍人，三駕馬車齊頭並進的良好局面。

四、推行陽光安置，全面提升就業創業良好氛圍

提早做好當年度退役軍人接收準備，聯絡公安、人社、教育等部門，實現軍人退役接收一站式服務；高質量謀劃退役軍人返鄉歡迎儀式，提升退役軍人的榮譽感和幸福感；繼續推行陽光安置政策，逐步提升安置崗位質量；深入開展訂單式培訓試點、退役士兵全員適應性培訓，提升退役軍人就業的技能水平；通過進行全就業週期動態資訊跟蹤，開展退役軍人就業需求幫扶，建立退役軍人就業創業資訊平臺；全年組織參加兩場以上退役軍人專場招聘會，探索網際網路+靈活的勞務模式，開發更多優質的崗位，為退役軍人提供就業創業精準服務。

五、加強教育引導，全面維護退役軍人合法權益

通過普及尚兵日誌升級版、落地十小工作法等載體，積極打造甬尚老兵，慈美大器慈溪品牌。一方面注重典型引領，繼續開展最美退役軍人選樹活動，宣傳、報道各行業中優秀退役軍人的事例、事蹟，不斷營造擁軍崇軍的濃厚氛圍。另一方面，紮實穩妥推進矛盾化解工作。對照退役軍人矛盾問題排查清單,針對重點群體、重點物件建立一人一策臺賬,根據不同矛盾問題和物件，進行分類施策。尤其對於重難信訪問題，要聯合紀檢、政法、信訪、公安等部門進行合力攻堅化解，提高矛盾化解的針對性和精準度。

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半年內的工作計劃篇2

一、日常工作

作為內勤人員，我深知崗位的重要性，也能增強我個人的交際能力。內勤是一個協調左右的重要紐帶。面對繁瑣的日常事務要有頭有尾，自我增強協調意識。

二、加強學習

對於我個人來講，我一直在物業的客服與內勤線上工作，接觸工作主要以業主投訴、內外溝通協調為主，對其它部門在技術操作和內部管理方面的知識掌握的不夠全面。我將針對欠缺與不足努力補上。多學習、多溝通，聽取各方意見。全面提高各方面水平。

三、瞭解業戶的情況

到現任工作崗位才三個月的時間，所以對業主各家的情況還都不是很瞭解。作為內勤人員有必要的瞭解各家的情況，這有助於物業費的收繳率。積極的與業戶進行溝通。

四、物業、水、電費的收繳

物業、水、電費每兩個月上門收取一次，收費前水、電需查表。按照工作多少提前把查表與收費時間定下。查表後的表示數記錄在年收費臺賬。算好每戶金額打印出收據上門收取費用。

五、考勤工作

記錄好各員工每天的出勤情況，每個月的準時報考勤。不可馬虎、大意。

六、庫房工作

關於庫房管理工作，首先要清楚庫房中的物品情況、型號及效能都必須要熟悉，剛接觸時我對庫房瞭解不多，幾乎是一張白紙，由於近期的接觸的不熟悉到現在的慢慢了解總算把工作整理的有頭有緒。在新的一年裡務必要把庫房中的物品瞭解透徹、工作中不要怕苦。這樣才能少走彎路，才能少出漏洞。

七、其它工作

日常電話，接待來訪的業主，積極處理好業主所提出的問題，如業主報修馬上聯絡物業客服部。做好與客服部的。完成領導交辦的其它任務。

八、服務意識

要做到不讓領導安排的工作在自己這裡延誤，不讓辦理的事項在自己手裡積壓，不讓各種差錯在自己身上發生，不讓申辦業務群眾在自己這裡受冷落。要培養服務意識，時刻擺正位置，儘可能把工作安排得井井有條，做到堅決服從領導和服務群眾。

在日常工作中，我還缺乏積極主動性，這是我工作中存在的不足也是今後努力的方向。下半年裡，我將在自己的工作崗位上更加兢兢業業，以腳踏實地工作態度，盡職盡責地做好本職工作，不斷提高、完善自己的工作能力，把上級交給的各項工作做的更好。

半年內的工作計劃篇3

對辦公室工作，我們這群年輕的隊伍個個精神蓬勃，個個心懷壯志。為我們的工作全力做出貢獻。我們所在辦公室的工作人員是一支年輕的隊伍。作為新人的我們有著滿腔的熱情與十足的幹勁，恰如一隻展翅欲飛的雛鷹。但是光憑一腔熱血是不能做好工作的，只有在完善的計劃指導下，我們這隻雛鷹才能自由翱翔，才能直衝九霄。

這次我們辦公室個人工作計劃分為三部分：

一、新成員的部門教育，作好銜接工作

為了增強辦公室的工作實力，在上學期初我部已吸納了一批踏實肯幹，頭腦靈活的新成員，在近期，我部將加強成員對本部職能的學習，使其明確並熟悉本部的基本工作任務，是每個人都有獨當一面的能力。另外還將做好新成員五種能力能力的培養：第一種能力是傳承力，傳承，是發展的`基礎。第二種能力是創新力。創新，是發展的動力。第三種能力是凝聚力，凝聚，是發展的重點。第四種能力是管理能力，管理，是發展的保證，第五種能力是學習能力，學習能力為其他能力之基礎，多鍛鍊新人，為下一屆分團委學生會培養好人才。

二、以提高效率為原則，科學的管理檔案，

上學期辦公室的文書檔案以初具規模，這為我們今後的工作提供了參考。我們的辦公室工作計劃是在此基礎上我們將加入科學的管理方法完善文書檔案的管理，如在原有基礎上加上目錄，索引，以提高查閱的方便性。另外我們將開展文書檔案與電子檔案同步管理方法，利用電子檔案的快捷性與便於修改的特點，提高管理效率。並堅持例會制度，通過會議組織部門人員學習，進一步提高辦公室整體素質；加強後勤保障工作，辦公室服務水平的高低直接決定著我們局對外形象。在安排日常各類用品的採購、領用及文印工作時，要求部門人員注意自己的服務態度，能辦的事絕不拖拉，不能辦的要講明原因，儘量提供優質的服務。

三、突破傳統，敢於創新

辦公室給人的印象往往是做一些檔案管理、檔案的列印和發放及召開會議等工作。在本學年我們將使大家改變這一看法。首先，我們將做好老師與分團委學生會的橋樑作用，使分團委學生會始終行駛在正確的航道上。其次，我們將在對活動組織上下功夫，結合各部的特點，以專部專用，以長補短，用最短的時間完成最多的任務為組織活動的原則，協助院、系舉辦一系列健康活潑的活動，以鍛鍊我部的組織能力。加強與其他部門的工作交流，注意聽取同事們的意見和建議，以利於管理水平和事務處理能力的進一步提高。

半年內的工作計劃篇4

一、指導思想

堅持以“教育就是服務”的理念為指導，探索“敬業、服務、教育、管理”工作方式，努力實現優質服務、自主高效、內抓管理、外樹形象的工作目標。

二、具體目標

1、努力實現學生、家長、教師和各級領導、來賓對招生接待服務工作滿意度達100%，家長和學生對行政後勤線的滿意度達90%。

2、主動宣傳，抓好《東昇教育》網路的徵稿組稿工作和萍鄉報的宣傳報道工作。

3、嚴格安全排查制度，費用和損失超過1000元的安全事故為0.

4、加強物業排查，建立定期排查制度。

5、建立師生個人檔案，完善檔案管理制度，保證檔案文印工作100%的滿意度。

三、工作措施

（一）加強培訓，形成共識

1、積極開展學習討論活動，努力引導全體員工樹立服務觀念，真正明瞭“教育就是服務，就是為學生服務，就是為學生的成長、成人、成才服務。學校必須以的質量、的服務、的條件，服務於學生、服務於家長”的理念，全面走進市場。

2、引導教職工調整工作和生活的心態，樹立以校為家、愛校為榮的正氣。讓全體員工們懂得，只有學校不斷髮展，才能給每位員工一份長期穩定的工作和收入。

3、倡導“合作、高效、責任、自強”的團隊精神，同事之間必須堅持樹立正氣，反對歪風邪氣；堅持多幹實事，反對滿腹牢騷；堅持換位思考，反對斤斤計較；堅持以誠待人，反對說長道短；思想上準確定位，工作上切實到位。教育員工們做好自己上司的助手和參謀。

4、嚴明工作紀律，樹立實驗學校的形象，工作要守時盡職，舉止要文明大度，在任何情況下都不得與家長爭吵。

（二）突出細節，重視過程

1、主動工作，加強溝通，在學生生活管理過程中，要主動與班主任聯絡，與家長聯絡，不得推諉與迴避。

2、注意工作細節，堅持在內務、衛生、靜校、校車接送工作中創造特色。

3、加強學校宣傳，量化工作任務。每月要在《萍鄉報》上發表一篇稿子。

（三）落實制度，嚴格管理

1、結合實際建立就餐、生活管理、校車接送、人事工作、物品採購方面的制度。

2、加強制度的執行力度，在講清道理、程式管理、細緻檢查的前提下，嚴格管理，嚴格考核。

（四）明確分工，明確職責

1、周筱明（主任）：全面負責行政後勤工作；制定工作計劃、考核方案；組織管理與考核。

2、陳述文（幹事）：負責行政後勤部日常工作；辦公室管理、會議記錄、電話接聽及記錄、檔案收發、資料列印工作；組織學生乘車和中午學生靜校管理工作；協助組織住宿勝晨練早操工作。

3、易琦（幹事）：負責學校接待、聯絡工作，負責周工作安排與上交工作，負責與萍中有關部門的聯絡彙報工作，負責學生檔案管理與學籍管理工作。

4、吳高蘭（生活教師）：負責學生生活管理與教育工作（包括半宿女生的管理），協助組織住校學生晨練早操；負責學校物資驗收和保管工作，負責全宿、半宿宿舍樓及前後區域的衛生工作。

5、郭斌翔：負責半宿男生的組織管理工作，協助學校採購工作；負責一般性物品維修與其他勤雜工作；全面負責住宿勝晨練早操組織管理考核工作。

半年內的工作計劃篇5

光陰似箭!一晃眼，從我加入__醫院——救死扶傷的護士，工作差不多快二年了。在院領導、科主任及護士長的正確領導下，堅持“以病人為中心”臨床服務理念，發揚救死扶傷的精神，並認真嚴謹的態度和積極的熱情投身於學習和工作中，雖然有成功的淚水，也有失敗的辛酸，但是日益激烈的社會竟爭也使我充分地認識到成為一名德智體全面護士的重要性。在踏實地學習與醫療護理工作中，獲得廣泛病員好評的同時，也得到各級領導、護士長的認可。順利完成了20__年的工作任務。其具體工作總結如下：

一、積極主動認真的學習護士專業知識，工作態度端正，認真負責，樹立了正確的人生觀和價值觀。在醫療護理實踐過程中，服從命令，聽眾指揮。能嚴格遵守醫院的各項規章制度的，遵守醫德規範，規範操作。能積極參加醫院和科室組織的各項活動並能尊敬領導，團結同事。

二、專業知識、工作能力方面：我本著“把工作做的更好”這樣一個目標，開拓創新意識，積極圓滿的完成了以下本職工作：協助護士長做好病房的管理工作及醫療文書的整理工作。認真接待每一位病人，把每一位病人都當成自己的朋友，親人，經常換位思考別人的苦處。認真做好醫療文書的書寫工作、認真學習科室檔案書寫規範，認真書寫一般護理記錄理記錄及搶救記錄。遵守規章制度，牢記三基（基礎理論、基本知識和基本技能）三嚴（嚴肅的態度、嚴格的要求、嚴密的方法）。護理部為了提高每位護士的理論和操作水平，每月進行理論及操作考試，對於自己的工作要高要求嚴標準。工作態度要端正，“醫者父母心，我希望所有的患者都能儘快的康復，於是每次當我進入病房時，我都利用有限的時間不遺餘力的鼓勵他們，耐心的幫他們瞭解疾病、建立戰勝疾病的信心，當看到病人康復時，覺得是非常幸福的事情。

三、在生活方面：養成了良好的生活習慣，生活充實而有條理，有嚴謹的生活態度和良好的生活態度和生活作風，為人熱情大方，誠實守信，樂於助人，擁有自己的良好出事原則，能與同事們和睦相處；積極參加各項課外活動，從而不斷的豐富自己的閱歷。

今後的目標:

我決心進一步振奮精神，加強個人世界觀的改造，努力克服自己存在的問題，做到:

（1）紮實抓好理論學習，保持政治上的堅定性。

（2）在院領導、科主任的關心和指導下，順利完成醫療護理工作任務，認真履行職責，愛崗敬業。

（3）以科室為家，工作積極主動，對待病員熱情、耐心，滿足病人的需求。護理工作是平凡的工作，然而，我們卻用真誠的愛去撫平病人心靈的創傷，用火一樣的熱情去點燃患者戰勝疾病的勇氣。

工作計劃：

1、認真遵守醫院和科室的相關規章制度，做到上班不遲到，不早退。

2、認真做好領導分配給我的工作和任務。

3、解放思想，為科室的發展提建議和意見，竭盡所能為科室創造更多的效益。

4、加強跟主管醫生，病人及其家屬的交流與合作，努力構建現代化科學的醫患模式，正確妥善處理好醫患關係。

5、加強專業知識學習，努力提高自己的專業技能，為患者提供更有效更優質的服務。

6、協助同事做好科室工作，做到工作責任明確、資源共享、團結互助，共創科室優良的環境、優秀的服務、優越的業績。

護士事業是一項崇高而偉大的事業，我為自己是護士隊伍中的一員而自豪。在今後工作中，我將加倍努力，為科室的發展作出自己應有的貢獻！在即將迎來的20__年，我會努力改正缺點和不足，做好自己的工作，對病人負責，對自己的工作負責。在生活中我也會嚴格要求自己，我相信我能做到，請領導監督！

半年內的工作計劃篇6

1、在日常事物工作中，我將做到以下幾點：

(1)協助辦公室主任做好了各類公文的登記、上報、下發等工作，並把原來沒有具體整理的檔案按類別整理好放入貼好標籤的資料夾內。

(2)做好了各類信件的收發工作。

(3)做好低值易耗品的分類整理、出入庫、各類帳務的報銷工作。

(4)協助辦公室主任做好公章的管理工作。

公章使用做好詳細登記，嚴格執行集團公章管理規定，不濫用公章。

(5)做好辦公用品的管理工作。

做好辦公用品領用登記，按需所發，做到不浪費，按時清點，以便能及時補充辦公用品，滿足大家工作的需要。

(6)做好辦公室裝置的維護和保養工作，

(7)協助辦公室主任做好節假日的排班、值班等工作，確保節假期間集團的安全保衛工作。

(8)認真、按時、高效率地做好領導交辦的其它工作。

在日常事物工作中，我一定遵循精、細、準的原則，精心準備，精細安排，細緻工作，幹標準活，站標準崗，嚴格按照辦公室的各項規章制度辦事。

2、在行政工作中，我將做到以下幾點：

(1)做好領導服務：及時完成辦公室主任、集團各部經理和部門主管交辦的各項的.工作。要成為領導的助力、助手，急領導所急，想領導所想，勤跑腿，多彙報，當好參謀助手。

(2)做好各部門服務：加強與各部門之間資訊員的.聯絡與溝通，系統的、快速的傳遞資訊，保證資訊在公司內部及時準確的傳遞到位。

(3)做好員工服務：及時的將集團員工的資訊向公司領導反饋，做好員工與領導溝通的橋樑。

(4)協助辦公室主任完善集團各項規章制度。

(5)做好資訊工作：儲存好辦公室常用文件，做好存檔工作;要及時、準確、全面的收集各方面資訊並做好存檔工作。

(6)做好文書工作：及時完成領導交辦的各種文稿，學習各種文字材料的寫作，提高自身寫作功底。

3、其他工作

(1)協助人力資源部做好各項工作。

(2)協助財務部、物業部、專案部做好相應工作。

(3)協助各子公司做好各項工作。

(4)及時、認真、準確的完成其它臨時性工作。

辦公室文祕這個工作崗位是瑣碎、繁雜的。

我將根據實際情況進行合理分工、合理安排，認真落實崗位責任制，確保工作井然有條;還要創造性地工作，不斷探索工作的新思路、新辦法和新經驗;同時增強工作創造性的同時，我一定注意辦事到位而不越位，提供服務而不干涉決策，真正成為領導的參謀助手，成為上、下溝通的橋樑。

4、提高個人修養和業務能力方面，我將做到以下三點：

(1)積極參加集團安排的基礎性管理培訓，提升自身的專業工作技能。

(2)向領導和同事學習工作經驗和方法，快速提升自身素質。

(3)通過個人自主的學習來提升知識層次。

半年內的工作計劃篇7

—20xx年是一個新的開始，也是充滿挑戰、機遇和壓力的開始。所以我要調整工作心態，增強管理意識、責任意識、服務意識，充分理解並做好自己的工作。為了儘快成長為一名優秀的銷售經理，我制定了下半年的工作計劃：

一是業務理論水平、組織管理能力和綜合素質的提高；

首先要把自己放在公司建設的整體框架裡，反思自己，審視自己，看自己是否能滿足公司發展的需要，形勢任務的需要，完成正常工作的需要。其次，我經常告訴自己，要在公司站穩腳跟，不辜負領導的期望，自身素質的強弱是關鍵。我必須在工作中不斷提高自己，提高自己的能力和素質，讓領導放心，讓客戶滿意，不斷學習專業知識，全面提升自己。我必須在協調關係的能力、組織管理能力、完成工作的標準上有所突破。

二、研究制定培訓計劃；

在房地產市場做中介是一份需要根據市場不斷變化的.情況不斷調整經營思路，並根據需要（管理知識、營銷知識、政策知識、各種房地產動態等相關房地產知識是我想掌握的內容）調整自己的學習方向，以提高銷售人員的銷售能力的工作。通過學習，感覺自己不僅開闊了眼界，也豐富了心智。我不僅學到了知識，也看到了差距。在不斷的學習中，我提高了自己的能力和素質，增強了自己做好本職工作的能力。

第三，經營目標和發展目標；

首先，在提高工作效率的基礎上，我們努力每月超額完成公司設定的經營目標，力爭成為公司所有專案中的第一優秀地產。其次，我們要建設一支像紅軍一樣的隊伍，讓每個人都能把公司和部門的利益放在第一位，做到眼、腿、手、口、團結、協作勤勤懇懇，保證各項任務的完成。

通過學習和實踐工作成果，我可以證明自己的能力，爭取在年底前成為銷售總監。

四、加強自身思想建設，增強整體意識，增強責任感，增強服務意識，增強團隊意識。

積極把工作落實到實處。我想虛心向其他同志學習我的工作和管理經驗，學習好的工作方法，努力學習商業理論知識，不斷提高自己的專業素質和管理水平。勤於彙報，善於總結，使自己的整體素質有新的提高。要進一步加強專業性，增強責任感，提高完成工作的標準。為公司在下半年的工作上一個新臺階，通過上一段樓梯貢獻自己的力量。

半年內的工作計劃篇8

2018年是我集團上市推進工作的一個關鍵年度。按照財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會聯合頒佈的《企業內部控制基本規範》及配套指引要求，結合公司現有實際情況，應逐步建立、完善公司內部控制體系，規範企業內部控制行為，防範企業風險。

第一部分：企業內部控制工作規劃方案

一、內部控制的目標定位：

一是合法合規，二是提升效率。

1、合法合規：國家法律要求，無論在書面上還是實質上，所有適用的法律、法規均應得到遵守。

2、提升效率。業務部門花費大量的時間和精力去執行內部控制，目的是希望提升效率。“複雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統化”是在做流程控制時始終堅持的原則。

二、內部控制的工作開展

1、建立起一個健康的內部控制文化環境

(1)通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價值觀，

(2)保持簡潔的公司文化和扁平的組織結構，沒有繁文縟節的條文約定，採用以結果為導向的高效決策方式。

(3)各業務部門之間互相依賴、互相支援。

2、逐步建立、完善風險評估與控制機制

內部控制中的風險評估過程必須判明企業完成既定目標存在的外部風險與內部風險，分析各種風險的型別和程度。控制措施一般包括：不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制和績效考評控制等。

3、建立起資訊與溝通制度

通過建立資訊與溝通制度，明確內部控制相關資訊的收集、處理和傳遞程式，確保資訊及時溝通，促進內部控制有效執行。

4、逐步建立企業內部監控的管理工作方式

部門領導是本部門內部控制的第一責任人，應對部門風險內部控制工作採用“元首問責制”。各部門內部領導對本部門員工的工作進行內部監督控制，員工間因流程實行職務性內部監督。公司監督部門對經營單位進行報告、評價及監督管理。集團執委會對集團各地區、部門的工作有監督、評價、督導的權利與責任。集團董事會對執委會的工作有監督、評價、督導的權利與責任。

通過建立“目標管理”考核制度，確立公司每個員工的職責與工作目標，保證公司目標與員工工作目標的一致性。

三、內部控制工作範圍

內部控制工作將涉及集團所有管理層級、涵蓋集團公司銷售、售後服務、產品延伸拓展等業務領域。可包括：公司治理結構、組織機構建設、投資融資管理、各項資產管理、會計控制、財務管理、銷售和維修服務管理、延伸產品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機資訊系統、合同擔保、對子公司的管理、重要業務事項的管控等。

四、內部控制工作的開展及組織

1、內部控制工作開展初步設定為兩年的內部控制基礎工作建立，三年內部控制制度的推行。

2、內部控制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行

(1)董事會在內部控制中提供治理、指導和監督。是內部控制的重要要素。

(2)管理層的素質和品行

管理層對董事會負責。管理層的素質和品行直接影響企業目標及其實現的方式，它也影響著員工們的素質和品行以及行為準則。他直接反映了企業文化的取向。最高管理層對有效內部控制的態度和關注必須融入企業中。

(3)集團內控部是推行內部控制的工作功能型機構。

第二部分：2018年企業內部控制年度工作計劃

按照《企業內部控制基本規範》及配套指引的要求，及企業內部控制工作規劃。2018年內控工作重心為內部控制制度基礎管理工作。

一、內控管理制度原則的宣導

1、內控管理法規制度及集團內控管理規範的討論、制訂及宣導工作計劃的制訂。

2、按照宣導計劃，組織對集團相關管理人員實行宣貫

3、對宣貫結果的跟蹤

計劃實施時間3-4月份

二、制度系統的整理

1、自查階段。各部門應於 2018年 5 月底之前完成本系統內自查工作， 對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接情況進行梳理、完善，建議形成書面報告。

各地區自行組織門店按照企業內部控制基本規範和配套指引的相關規定，對各自的重要業務流程進行風險評估，對已有的內部控制制度及其實施情況進行全面系統的檢查、分析和梳理，將重要業務現有的政策、制度與風險進行對比，查詢內部控制缺陷，編制風險清單。

2、檢查階段。在集團內審委員會領導下，由集團內控部牽頭，將各部門相關人員及地區相關人員組成聯合工作組，對各部門制度、流程自審結果複合;按照內控工作原則，對相關制度修訂。報集團重新頒佈執行。

同時，整理內部控制缺陷，分析缺陷的性質和產生的原因，制定相應的內控措施，並上報內審委員會。

3、問題披露階段。針對《企業內部控制規範》及配套檔案的要求，針對相關檢察部門報告(如審計部門的審計報告，監察部門的監察報告，人力部門的處罰報告等)揭露出的問題，查詢相關制度、流程中的風險控制點;對制度、流程進行修訂、升級。

4、落實階段。制度聯合工作組，針對制度的執行情況，對執行部門的執行過程抽查並收集制度執行反饋資訊。各部門及各地區公司根據內控結論情況，進行部門或地區公司內控制度的完善，機構、人員和崗位的調整等。

5、評估階段。針對制度執行結果及反饋資訊，針對制度、流程修訂的過程，應制度執行情況開展評估，對改進落實情況進行持續關注。

三、2018年的預算跟蹤工作

根據集團批准的2018年度預算，按月序時跟蹤各預算單位的預算執行情況。針對預算實際情況，定期、不定期對預算執行情況按照以下情形跟蹤、評估，並出具審查跟蹤報告。

1、審查預算執行單位的控制方式。

2、審查預算執行過程中的審批過程。

3、審查預算執行中的重大差異。

4、審查預算變更的允准過程。

5、其他情形。

四、集團考核指標評估工作

1、蒐集各部門考核指標及考核標準

2、對考核指標及標準與制度的銜接情況進行評估

3、對各項考核指標間的銜接情況開展評估

4、對評估結果整合、分析，向內審委員會報告

5、建議考核指標的調整及升級

以上為內控工作規劃及2018年工作計劃，請領導指正。