自助裝置安全自查報告3篇 自助裝置安全檢測:問題曝光與解決方案
本文將圍繞“自助裝置安全自查報告”展開探討,旨在通過全面自查與評估,提高自助裝置安全性,並有效防範潛在風險。讀者可通過此文了解該報告的重要性及實施步驟,以便更好地維護公共設施和使用者的安全。
第1篇
為整體提升自助裝置安全防護能力,根據《關於開展全省農村信用社自助裝置專項安全檢查的通知》要求,結合xx聯社實際情況,根據xx聯社自助裝置安全防範制度,開展了自助裝置專項安全自查工作,現將有關情況彙報如下:
截止目前,xx聯社安裝自助裝置共計xx臺,其中,穿牆式在行atm自助取款機xx臺,穿牆式在行存取款一體機xx臺,大堂式在行自助取款機1臺。
(一)《atm日常巡查登記簿》填寫規範,做到一日三查,《xx省農村信用社自助裝置現金差錯登記簿》正確填寫,《xx省農村信用社自助裝置日常執行、維護登記簿》填寫出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。
(二)全轄自助裝置均安裝了24小時視訊監控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的影象、現金裝填過程進行錄影,回放影象清晰,無客戶密碼及保險櫃密碼操作影象,影象資訊包括日期時間。
(三)裝置管理人員變更按規定更換密碼並記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。
(四)鑰匙使用完畢後,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。
(五)現金申領經會計主管確認後按現金領取流程操作、裝置列印的加鈔憑證及執行前測試憑證均由專人保管。
(六)加鈔過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄影記錄清晰,外接監控資料至少儲存xx個月,內建監控資料儲存時間至少xx個月。
(七)外來人員進出按要求進行了登記簿、執行日誌備註欄註明維修情況;維修裝置時,有我行員工全程陪同。
(九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規範整潔。
(十)加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;離行式裝置採用換箱法加鈔;現金清分做到在封閉環境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點,加鈔完畢後做取款測試。
(十一)針對大堂式在行atm自助取款裝置,未設定一米線,我社已整改完畢。
第2篇
自助裝置制度建設齊全並且已制定應急預案制度和演練,嚴格執行自助裝置鑰匙和密碼管理等級制度。鑰匙和密碼實行專人管理,雙人平行管理的.原則,自助裝置先進出入庫管理制度落實到位。在現金加鈔過程中,嚴格執行雙人開箱、雙人複核、雙人清點和雙人加鈔制度,嚴格執行雙人押運調撥現金制度,堅持自助裝置服務定期巡邏制度,白天每四小時、夜間每十二小時巡查一次,巡查記錄完整。
自助裝置各種外界線纜及接插有防護,配備了24小時服務的燈箱,有緊急求救按鈕盒電話,安全提示24小時服務告知。自助裝置報警器靈敏,網路連線狀況正常,但缺少不間斷電源。有遠端監控人員值守,全天候監控系統畫面清晰,監控資料全面。準確,錄影資料可儲存90天。
自助裝置管理員嚴格執行有關財務制度,每日核對賬務、自助裝置報表、核查清單、核對清單、核對賬款,發現錯賬、衝賬或其他異常情況後及時登記並在查明錯款原因後進行適當處理。裝置管理員能按照要求進行清機、加鈔操作,對吞自助裝置卡處理及時得當,對一體機自助裝置按規定維護、保養,確保裝置正確執行。
第3篇
自助裝置制度建設齊全並且已制定應急預案制度和演練,嚴格執行自助裝置鑰匙和密碼管理等級制度。鑰匙和密碼實行專人管理,雙人平行管理的原則,自助裝置先進出入庫管理制度落實到位。在現金加鈔過程中,嚴格執行雙人開箱、雙人複核、雙人清點和雙人加鈔制度,嚴格執行雙人押運調撥現金制度,堅持自助裝置服務定期巡邏制度,白天每四小時、夜間每十二小時巡查一次,巡查記錄完整。
自助裝置各種外界線纜及接插有防護,配備了24小時服務的燈箱,有緊急求救按鈕盒電話,安全提示24小時服務告知。自助裝置報警器靈敏,網路連線狀況正常,但缺少不間斷電源。有遠端監控人員值守,全天候監控系統畫面清晰,監控資料全面。準確,錄影資料可儲存90天。
自助裝置管理員嚴格執行有關財務制度,每日核對賬務、自助裝置報表、核查清單、核對清單、核對賬款,發現錯賬、衝賬或其他異常情況後及時登記並在查明錯款原因後進行適當處理。裝置管理員能按照要求進行清機、加鈔操作,對吞自助裝置卡處理及時得當,對一體機自助裝置按規定維護、保養,確保裝置正確執行。
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