關於小金庫專項治理自查報告
根據市住建局《關於對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔20XX〕319號)要求,我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查,現將有關情況報告於後:
一、領導重視、職工參與
自查工作由處長同志牽頭,組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神,明確指導思想和任務目標、時間步驟等,併成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組,讓全處幹部職工充分認識到 “小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監督舉報、投訴。
二、對照要求,認真清理
按照文件要求和自查內容,以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專户;是否另設賬户,設立“小金庫”,規避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理,進一步完善清產核資工作,做到賬面資產與實物相符。
三、完善制度,加強管理
加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度,嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。
在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和複查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。
進一步完善項目支出管理制度,嚴格執行項目開支,儘量控制超項目的支出和無項目預算的支出。
四、鞏固成果,建立機制
完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。
通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現在、將來都不會有“小金庫”的存在,嚴格按照上級要求辦事,並建立有效的規章制度,規範財務管理、經營管理及工程管理工作,動員各方面力量強化監督,堅決杜絕“小金庫”的發生。
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