酒店绩效考核方案
一、考核的目的和意义:
根据区域公司0047号关于绩效管理文件精神,结合和丰国际商务酒店行业实际情况,为确保完成区域公司对和丰国际商务酒店下达的2013年度的经营目标达到1100万元,并力争完成1200万元。同时为了帮助员工改进工作,提高绩效;并建立科学的绩效管理体系;特制订和丰国际商务酒店2013年度酒店绩效考核方案。
具体方案如下:
全年目标:1200万营业额,权重比40%,同比考虑快活酒楼撤场因素全年目标增幅约20%
全年利润:-80万(客房二次装修、多功能厅改造等不可控制的费用不计算在内)
全年出租率:58% 同比考虑快活撤场因素全年增幅约11%
全年平均房价:220-240元
其他考核目标:管理人员流动率,管理人才培养率
二、月度业绩目标完成分解
现将年度销售目标分解到每月度,并实施绩效考核使员工的福利与销售额密切相关,提高员工工作积极性,以确保可每月达成销售目标,进而达到年度销售目标。根据酒店行业经营规律,全年有淡平旺之分,同时参照2012年酒店实际经营数据,在分解月度绩效任务时,做出以下不同层次营业目标数据(单位:万元):
月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 总计 |
淡平旺 | 旺 | 旺 | 淡 | 淡 | 平 | 平 | 淡 | 平 | 平 | 旺 | 旺 | 旺 | 1200 |
月度营业额 | 105.5 | 109.5 | 95.5 | 102 | 93 | 93 | 93.5 | 98 | 103.5 | 102.5 | 100 | 104 | |
季度营业额 | 310.50 | 288 | 295 | 306.5 |
三、绩效考核方案:
(一)季度奖金
当季度业绩目标达到当季度任务92%时(即确保全年到达1100万元);即全额发放当季度奖金,如当季度业绩目标部分达标按比例分配,三个月均不达标则不发放。酒店员工根据季度绩效表格进行分数统计,主要对酒店规章制度的遵守,岗位知识的了解,突出服务案例等方面进行分数统计,根据个人表现分为以下考核等级及系数,见表-1:
表-1
考核等级 | A(杰出) | B(优秀) | C(良好) | D(合格) | E(不合格) |
绩效考核系数 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
参考比例 | 5% | 35% | 40% | 15% | 5% |
备注:高压线管理
1、高压线定义: a) 指贪污、挪用公款、受贿(索贿)、获取不当经济利益、职务侵占、内外勾结谋私利、徇私舞弊、渎职行为;b) 发生重大质量、安全事故;
2、高压线应用:公司各级人员若在年度工作过程中触及“高压线”,则行为人当期绩效为零,年度绩效系数为0。
季度考评奖金提取和计算原则
1.奖金提取与发放
1.1 季度考评奖金来源于第十三个月工资,将第十三个月工资均分为四个季度,结合考评结果发放。第一及第二季度的奖金于次季度第一个月月底发放,第三季度季度奖金于中秋节前发放,第四季度奖金于春节前发放。
2.奖金分配原则
1.1 根据绩效考核情况和考核结果发放季度奖金;
1.2 个人奖金计算公式=单位奖金总额*单位工资系数*单位考核等级系数*个人工资系数*个人考核评估等级系数*出勤率;
1.3 涉及年度内调入调出人员和调整工资人员,按在岗实际工作天数、工资发放;
1.4 奖金系数按考评系数,A=1.2,B=1.1,C=1.0,D=0.8,E=0.6;
1.5 出勤率按每月30天作为计算,出勤率计算=实际出勤天数÷90*100%;产假不计入出勤;
1.6 试用期人员在试用期内,不参加季度考核奖金分配,转正后参加;
1.7 结合平时工作表现,对部分工作不作为,考核等级低的人员奖金适当调低。
(二)月度绩效
1.月度绩效主要对员工绩效工资(绩效工资为拟调薪部分)部分进行考核,月度绩效的分配比例为:领班级及以上员工、营业部门一线员工(营销部及前厅部基层员工)业绩绩效占50%,个人表现绩效占50%,非营业部门基层员工业绩绩效占30%,个人表现绩效占70%,绩效工资情况具体如下表:
项目 | 业绩绩效 | 个人表现绩效 | 绩效总额 | |
全勤 | 考核绩效 | |||
主管级-经理 | 300元 | 50元 | 150元 | 500元 |
领班级 | 150元 | 50元 | 100元 | 300元 |
基层 | 50元 | 50元 | 100元 | 200元 |
2. 绩效分配原则
2.1 当月请假的员工或当月新入职员工不发放全勤绩效;
2.2 未完成当月酒店营业目标90%,不发放业绩绩效;营销部及分管领导并另给以相应经济处罚,当月完成酒店营业目标90%以上,则根据员工入职时间发放月度业绩绩效;
2.3 考核绩效根据员工月度考核表分数进行评比;
2.4 符合条件的员工月度绩效与当月工资一同发放。
(三)年度奖金
1.酒店年度营业额完成1100万元之后,超额部分可计提年度奖金,如酒店营业额达不到1100万元,则无年度奖金。酒店完成年度奖金计提方式:
年度营业额(万元) | 计提比例 |
1100-1150 | 6% |
1150以上-1200 | 7% |
1200以上 | 8% |
计算方式:
例:1.如2013年营业额为1150万元,则年度奖金为:50万元*6%=3万元;
2. 如2013年营业额为1200万元,则年度奖金为:(50万元*6%)+(50万元*7%)=6.5万元;
3.2013年营业额为1250万元,则年度奖金为:(50万元*6%)+(50万元*7%)+(50万元*8%)=10.5万元
年度奖金的分配比例如下表-2;表-2
岗位 | 总经理室成员 | 部门负责人 | 基层员工 |
分配比例 | 15% (总经理占60%,常务副总经理占40%) | 20% | 65% |
2、年度奖金发放条件:
a.奖金提取与发放
1.1 年度奖金来源于完成本年度营业额达标数1100万元后超额部分的计提,结合全年员工考评结果发放。
1.2 年度奖金根据酒店经营需要,于春节前后发放。
b.奖金分配原则
1.1 根据绩效考核情况和考核结果发放奖金;
1.2 个人奖金计算公式=单位奖金总额*单位工资系数*单位考核等级系数*个人工资系数*个人考核评估等级系数*出勤率;
1.3 涉及年度内调入调出,在酒店做不满半年的员工,不发放年度奖金,
1.4 调整工资人员,按在岗实际工作天数、工资发放;
1.5奖金系数按考评系数,A=1.2,B=1.1,C=1.0,D=0.8,E=0.6;
1.6 出勤率按每月30天作为计算,出勤率计算=实际出勤天数÷90*100%;产假不计入出勤;
1.7 试用期人员在试用期内,不参加奖金分配,转正后参加;
1.8 结合平时工作表现,对部分工作不作为,考核等级低的人员奖金适当调低。
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